Empenho: 0001320/2026
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
13/03/2026
0001320/2026
004.002830/2025-06
Original
Nota de empenho para cobrir despesas com serviços de energia elétrica - Tarifa OPTANTE - UND SUPERVISIONADAS, pelo período de 01/01 a 30/03/2026;
CEO N° 142/2026, ID 0628659.
Contrato nº DESC/CRCE/PP/101/2025,
R$ 45.000,00
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 0002370/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 8.873,33 |
| 16/03/2026 | 0001730/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 5.999,15 |
| 17/03/2026 | 0001750/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 7.686,84 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 0001750/2026 | 0002760/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 87,18 |
| 20/03/2026 | 0001730/2026 | 0002750/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 5.932,25 |
| 20/03/2026 | 0001750/2026 | 0002751/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 7.599,66 |
| 23/03/2026 | 0001730/2026 | 0002761/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 66,90 |
| 17/04/2026 | 0002370/2026 | 0003753/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 101,40 |
| 17/04/2026 | 0002370/2026 | 0003752/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 8.771,93 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 02/05/2023 | CONTRATO nº. DESC/CRCE/GA/15/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | 00600-00017038/2023-48-e | Inexigibilidade - Energisa - Média Tensão | |
| 31/03/2025 | 004.002830/2025-06 | FORNECIMENTO DE ENERGIA |
Dados da Licitação