Ordem Cronológica de Pagamento
Nota explicativa
A ordem cronológica de pagamento é uma exigência legal prevista nas Leis Federais nº
8.666/1993 e 14.133/2021, que garante que os pagamentos de contratos públicos sigam a
sequência de vencimento das notas fiscais, por tipo de despesa.
Em Porto Velho, essa regra é regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.775/2017, que obriga
as unidades gestoras a manterem listas cronológicas de pagamento para bens, serviços e
obras, publicadas no Portal da Transparência. A quebra da ordem só é permitida em casos
justificados, como para evitar a interrupção de serviços essenciais.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre os pagamentos realizados. Parte dessas informações (favorecido, CNPJ/CPF, data de liquidação, data de vencimento, valor liquidado, valor pago, histórico e justificativa) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha
Período
Unidade Gestora
Ops! Nada encontrado...
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade Orçamentária
Ops! Nada encontrado...
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso
Ops! Nada encontrado...
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
1500000000000004 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4
1701999900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
1750000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
1752000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
2752000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Total Previsto
R$ 1.89M
R$ 1.892.227,17
Total Liquidado
R$ 1.30M
R$ 1.296.633,75
Quebra de controle:
Unidade Gestora
Unidade Orçamentária
Fonte de Recurso
| Descrição | Total Previsto | Total Liquidado | |
|---|---|---|---|
|
|
Unidade Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
R$ 1.892.227,17 | R$ 1.296.633,75 |
Pagamentos
— 01/01/2026 até 31/12/2026
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XLSX
Csv
Sequência
Unidade Gestora
Unidade Orçamentária
Fonte de Recurso
Nº Empenho
Nº Liquidação
Favorecido
Favorecido (Documento)
Data de Liquidação
Data de Vencimento
Data de Pagamento
Valor
Valor Pago
Historico
Justificativa
|
|
Sequência
|
Unidade Gestora
|
Unidade Orçamentária
|
Fonte de Recurso
|
Nº Empenho
|
Nº Liquidação
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
Data de Liquidação
|
Data de Vencimento
|
Data de Pagamento
|
Valor
|
Valor Pago
|
Historico
|
Justificativa
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1701999900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
|
2169/2026
|
2536/2026
|
DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
|
15.883.796/0001-45
|
06/04/2026
|
30/06/2026
|
----
|
R$ 500.000,00
|
R$ 0,00
|
Devolução de saldo remanescente do Convênio nº 017/2022/PGE-DETRAN, ref. a cooperação mútua entre os participantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), Conf. CEO N° 28/2026 e Pré-Empenho Nº246/2026.
|
--
|
|
|
2
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1750000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
|
2528/2026
|
2925/2026
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
15/04/2026
|
15/04/2026
|
----
|
R$ 5.033,07
|
R$ 0,00
|
Liquidação do Empenho Orçamentário n° 2528/2026, CONTRATO nº 022/PGM/2022, ref. aos serviços para manutenção de frota dos veículos que estão sendo utilizados nas obras das estradas vicinais, para atender a SEMAGRIC, conf. CEO nº 0771893/2026, fatura n° 2777138, nota fiscal n° 0036417, processo n° 018.000903/2025-68.
|
--
|
|
|
3
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1750000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
|
2528/2026
|
2932/2026
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
15/04/2026
|
15/04/2026
|
----
|
R$ 14.989,73
|
R$ 0,00
|
Liquidação do Empenho Orçamentário n° 2528/2026, CONTRATO nº 022/PGM/2022, ref. aos serviços para manutenção de frota dos veículos que estão sendo utilizados nas obras das estradas vicinais, para atender a SEMAGRIC, conf. CEO nº 0771893/2026, fatura n° 2777141, nota fiscal n° 0036414, processo n° 018.000903/2025-68.
|
--
|
|
|
4
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1750000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
|
2528/2026
|
2942/2026
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
16/04/2026
|
16/04/2026
|
----
|
R$ 25.554,15
|
R$ 0,00
|
Liquidação do Empenho Orçamentário n° 2528/2026, CONTRATO nº 022/PGM/2022, ref. aos serviços para manutenção de frota dos veículos que estão sendo utilizados nas obras das estradas vicinais, para atender a SEMAGRIC, conf. CEO nº 0771893/2026, fatura n° 2800045, nota fiscal n° 0096187, processo n° 018.000903/2025-68.
|
--
|
|
|
5
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1750000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
|
2528/2026
|
2946/2026
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
16/04/2026
|
16/04/2026
|
05/05/2026
|
R$ 68.034,32
|
R$ 64.036,71
|
Liquidação do Empenho Orçamentário n° 2528/2026, CONTRATO nº 022/PGM/2022, ref. aos serviços para manutenção de frota dos veículos que estão sendo utilizados nas obras das estradas vicinais, para atender a SEMAGRIC, conf. CEO nº 0771893/2026, fatura n° 2800048, nota fiscal n° 0096184, processo n° 018.000903/2025-68.
|
--
|
|
|
6
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1750000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
|
2528/2026
|
3399/2026
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
28/04/2026
|
28/04/2026
|
05/05/2026
|
R$ 14.989,73
|
R$ 14.029,23
|
Liquidação do Empenho Orçamentário n° 2528/2026, CONTRATO nº 022/PGM/2022, ref. aos serviços para manutenção de frota dos veículos que estão sendo utilizados nas obras das estradas vicinais, para atender a SEMAGRIC, conf. CEO nº 0771893/2026, fatura n° 2777141, mês de janeiro, nota fiscal n° 0036414, processo n° 018.000903/2025-68.
|
--
|
|
|
7
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1750000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
|
2528/2026
|
3407/2026
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
28/04/2026
|
28/04/2026
|
05/05/2026
|
R$ 25.554,15
|
R$ 23.830,36
|
Liquidação do Empenho Orçamentário n° 2528/2026, CONTRATO nº 022/PGM/2022, ref. aos serviços para manutenção de frota dos veículos que estão sendo utilizados nas obras das estradas vicinais, para atender a SEMAGRIC, conf. CEO nº 0771893/2026, fatura n° 2800045, nota fiscal n° 0096187, processo n° 018.000903/2025-68.
|
--
|
|
|
8
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1750000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
|
2528/2026
|
3402/2026
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
28/04/2026
|
28/04/2026
|
05/05/2026
|
R$ 5.033,07
|
R$ 4.571,57
|
Liquidação do Empenho Orçamentário n° 2528/2026, CONTRATO nº 022/PGM/2022, ref. aos serviços para manutenção de frota dos veículos que estão sendo utilizados nas obras das estradas vicinais, para atender a SEMAGRIC, conf. CEO nº 0771893/2026, fatura n° 2777138, mês de janeiro, nota fiscal n° 0036417, processo n° 018.000903/2025-68.
|
--
|
|
|
9
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
2752000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
|
2999/2026
|
3489/2026
|
DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
|
15.883.796/0001-45
|
29/04/2026
|
30/06/2026
|
08/05/2026
|
R$ 1.181.807,40
|
R$ 1.181.807,40
|
Devolução de saldo remanescente do Convênio nº 017/2022/PGE-DETRAN, conforme Relatório de Débitos (0654814) até a data de 01/10/2024 a 31/12/2025, ref. a Cooperação mútua entre os participantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), Conf. CEO N° 60/2026.
|
--
|
|
|
10
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1750000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
|
2528/2026
|
3742/2026
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
08/05/2026
|
30/06/2026
|
11/06/2026
|
R$ 8.460,00
|
R$ 8.358,48
|
Liquidação do Empenho Orçamentário n° 2528/2026, CONTRATO nº 022/PGM/2022, ref. aos serviços para manutenção de frota dos veículos que estão sendo utilizados nas obras das estradas vicinais, para atender a SEMAGRIC, conf. CEO nº 0771893/2026, fatura n° 2800047, nota fiscal n° 108160, processo n° 018.000903/2025-68.
|
--
|
|
|
11
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1752000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
|
4237/2026
|
5098/2026
|
IREMAR TORRES LIMA
|
38.6.4.17./552--68
|
16/06/2026
|
22/07/2026
|
----
|
R$ 3.600,00
|
R$ 0,00
|
TORNAR VÁLIDA, 2 e 1/2 diárias (duas diárias e meia) ao servidor IREMAR TORRES LIMA, CPF 386.417.552-68 , Cargo Secretário Municipal, Matrícula 10078374, referente aos dias 15/04/2026 a 17/04/2026, para São Paulo/SP. A presente viagem tem como objetivo viabilizar a participação do servidor no evento LATAM Mobility, reconhecido como importante encontro voltado à mobilidade sustentável e à eletromobilidade na América Latina, ocasião em que atuará como palestrante e participará de reuniões técnicas estratégicas com representantes do setor. A programação inclui ainda visita técnica à operadora Mobibrasil, referência nacional em inovação no transporte público, proporcionando intercâmbio de conhecimentos e acesso a soluções tecnológicas aplicadas à mobilidade urbana, contribuindo para o aprimoramento das ações institucionais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade.
|
--
|
|
|
12
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1500000000000004 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4
|
4293/2026
|
5542/2026
|
ERIVELTON FERREIRA BISPO - ME
|
26.990.634/0001-22
|
25/06/2026
|
24/07/2026
|
----
|
R$ 28.391,00
|
R$ 0,00
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, REF. A EMENDA PARLAMENTAR N° 176/2025 DA VEREADORA ELLIS REGINA, CONF. CEO N° 127/2026, VISANDO ATENDER AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NO CAMPEONATO MASTER FORTALEZA VOLEIBOL 2026, CONFORME FATURA 35 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER SEMTEL.
|
--
|
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|
13
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
4292/2026
|
5557/2026
|
IAN BARROS MOLLMANN
|
00.4.1.77./372--11
|
26/06/2026
|
03/07/2026
|
----
|
R$ 10.780,55
|
R$ 0,00
|
Liquidação da despesa referente a ressarcimento de valor ao servidor IAN BARROS MOLLMANN, mat. 10078294, Secretário Executivo de Gestão de Licitações, por publicações efetuadas pela Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações – SMCL no Diário Oficial da União). O servidor efetuou pagamentos emergenciais com recursos próprios à Imprensa Nacional para garantir a publicação de matérias (atos licitatórios) no Diário Oficial da União (DOU), conforme comprovantes de pagamento apensados aos autos. Documentos de conformidade: Parecer PGM, ID (0622790); Autorização para o ressarcimento, Despacho 942 ID (1006757) ; Despacho 196 ID (1015910); Relatório da Assessoria de Controle Interno, ID 1112666. Processo n° 002.000067/2026-71. Nota de Empenho n° 4292/2026.
|
--
|
Última atualização:
29/07/2026 00:00.