Ordem Cronológica de Pagamento
Nota explicativa
A ordem cronológica de pagamento é uma exigência legal prevista nas Leis Federais nº
8.666/1993 e 14.133/2021, que garante que os pagamentos de contratos públicos sigam a
sequência de vencimento das notas fiscais, por tipo de despesa.
Em Porto Velho, essa regra é regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.775/2017, que obriga
as unidades gestoras a manterem listas cronológicas de pagamento para bens, serviços e
obras, publicadas no Portal da Transparência. A quebra da ordem só é permitida em casos
justificados, como para evitar a interrupção de serviços essenciais.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre os pagamentos realizados. Parte dessas informações (favorecido, CNPJ/CPF, data de liquidação, data de vencimento, valor liquidado, valor pago, histórico e justificativa) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha
Período
Unidade Gestora
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Unidade Orçamentária
Ops! Nada encontrado...
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO
FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso
Ops! Nada encontrado...
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
1500000000000004 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4
1500000000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 10
1500000000000013 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 13
1500000000000015 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 15
1500000000000023 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EMENDA VEREADOR 23
1500000000000026 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EMENDA VEREADOR 26
1500000000000028 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EMENDA VEREADOR 28
1500000000000031 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EMENDA VEREADOR 31
1500000000000032 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EMENDA VEREADOR 32
Total Previsto
R$ 524.07M
R$ 524.074.702,24
Total Liquidado
R$ 400.91M
R$ 400.906.381,08
Quebra de controle:
Unidade Gestora
Unidade Orçamentária
Fonte de Recurso
| Descrição | Total Previsto | Total Liquidado | |
|---|---|---|---|
|
|
Unidade Gestora
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
R$ 24.142.021,63 | R$ 21.502.291,35 |
|
|
Unidade Gestora
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
R$ 4.479.497,34 | R$ 4.336.432,73 |
|
|
Unidade Gestora
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
|
R$ 192.545,58 | R$ 184.045,62 |
|
|
Unidade Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
R$ 314.074.278,32 | R$ 232.963.909,80 |
|
|
Unidade Gestora
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
R$ 70.741.551,06 | R$ 49.295.860,05 |
|
|
Unidade Gestora
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
R$ 110.444.808,31 | R$ 92.623.841,53 |
Pagamentos
— 01/01/2026 até 31/12/2026
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Sequência
Unidade Gestora
Unidade Orçamentária
Fonte de Recurso
Nº Empenho
Nº Liquidação
Favorecido
Favorecido (Documento)
Data de Liquidação
Data de Vencimento
Data de Pagamento
Valor
Valor Pago
Historico
Justificativa
|
|
Sequência
|
Unidade Gestora
|
Unidade Orçamentária
|
Fonte de Recurso
|
Nº Empenho
|
Nº Liquidação
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
Data de Liquidação
|
Data de Vencimento
|
Data de Pagamento
|
Valor
|
Valor Pago
|
Historico
|
Justificativa
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
2758/2025
|
1/2026
|
MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
56.099.477/0001-20
|
13/01/2026
|
13/01/2026
|
16/01/2026
|
R$ 34.209,00
|
R$ 34.209,00
|
Liquidação de empenho para cobrir despesas com Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual Aquisição de Material de Consumo (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as unidades administrativas participantes e a administração pública direta e indireta do município de Porto Velho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos anexos I e II deste edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas
|
--
|
|
|
2
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
6108/2025
|
6/2026
|
JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
|
47.452.287/0001-54
|
13/01/2026
|
13/01/2026
|
16/01/2026
|
R$ 706,95
|
R$ 706,95
|
Liquidação de empenho para cobrir despesas com material de limpeza conforme NFe 717 certificada por ROBSON RUAN DA SILVA SANTOS, LEILA NASCIMENTO IZÉL e TÂNIA MARIA GOMES DONATO SILVA membros da comissão de recebimento e certificação de material
|
--
|
|
|
3
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
4037/2025
|
1/2026
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
13/01/2026
|
13/02/2026
|
14/01/2026
|
R$ 12.159,00
|
R$ 11.575,37
|
Liquidação com o Empenho para cobrir despesas para Contratação de Empresa Especializada para o serviço de Locação de Veículos, de uso comum para transporte de Passageiros, ref. ao SRP nº 008/2024/CONLESTE - CARONA, Processo nº 00600-00007588/2025-11-e. Conforme Fatura nº1384/2025(ID 0378779) referente ao alugueis de veículos no mês de Dezembro de 2025, devidamente certificada pelos servidores: Roniere Félix Macena MAT. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito MAT. 10078734,
Takako Izawa MAT. 10078701 e Ítalo Borges Sousa da Silva, MAT. 135724, Termo de Recebimento Definitivo(ID 0378819), em favor do CREDOR : KAELE LTDA CNPJ: 04.819.323/0001-62 Processo nº 00600-00007588/2025-11-e (e- PMPV) - PROCESSO SEI 003.000129/2025-54
|
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|
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|
4
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
|
1500001510020015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-EMENDA VEREADOR 15
|
3022/2025
|
2/2026
|
CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
20.250.792/0001-60
|
13/01/2026
|
13/01/2026
|
----
|
R$ 315.000,00
|
R$ 0,00
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO “B” PICK UP 4X4) COM RECURSO DE EMENDA ESTADUAL DE DEPUTADO ESTADUAL DE RONDÔNIA, BEM COMO A EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL 0001/2024 – PROJETO DE LEI Nº PLO-4689/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 568, PEÇA 0347273, CERTIFICADA POR JOSÉ GOMES E TIAGO BARROSO, FORNECEDOR: CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO 3022/2025, PROCESSO Nº 005.007413/2025-31
|
--
|
|
|
5
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
6357/2025
|
3/2026
|
FUNDO PENITENCIARIO
|
15.837.081/0001-56
|
13/01/2026
|
13/01/2026
|
15/01/2026
|
R$ 30.708,00
|
R$ 30.708,00
|
Liquidação de empenho para pagamento de despesas referente os serviços prestados no período de 16/12/2025 a 31/12/2025 pelo termo de convênio nº 0563/PGE/RO-2022 firmado entre a FUPEN (Governo do Estado de Rondônia) e a Prefeitura Municipal de Porto Velho através da Secretaria Municipal de Economia.
|
--
|
|
|
6
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
5295/2025
|
5/2026
|
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COM. E IMPORTAÇÃO LTDA
|
19.367.167/0001-13
|
13/01/2026
|
13/01/2026
|
15/01/2026
|
R$ 3.589,20
|
R$ 3.589,20
|
Liquidação de empenho para cobrir despesas com EPI conforme NFe 1553 certificada por ROBSON RUAN DA SILVA SANTOS, LEILA NASCIMENTO IZÉL e TÂNIA MARIA GOMES DONATO SILVA membros da comissão de recebimento e certificação de material
|
--
|
|
|
7
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
8526/2025
|
4/2026
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIARIA
|
49.731.466/0001-56
|
13/01/2026
|
13/02/2026
|
06/02/2026
|
R$ 81.252,33
|
R$ 81.252,33
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DA LOCOMOTIVA MARIA FUMAÇA Nº 18, PERTENCENTE AO ACERVO HISTÓRICO DA ESTRADA DE FERRO MADEIRA-MAMORÉ (EFMM), EM PORTO VELHO/RO, VISANDO SUA PRESERVAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL E SUA REINTEGRAÇÃO COMO ATRATIVO TURÍSTICO NO COMPLEXO DA EFMM, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/DA/SEMTEL/2025. CONF. CEO N° 105/2025.
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER-SEMTEL
|
--
|
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|
8
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
716/2025
|
2/2026
|
PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
43.279.146/0001-20
|
14/01/2026
|
15/01/2026
|
19/01/2026
|
R$ 39.661,98
|
R$ 39.661,98
|
Liquidação para pagamento Nº da Nota Fiscal: 923 (0360122) destinado a Aquisição de materiais - (SINAPI), Termo Recebimento Definitivo atestado por ANTONIO LUIS BARROSO, ARDICLEI DA SILVA PRATA e ADRIANO CARVALHO SOUZA (0360127) de acordo Análise 2 ANÁLISE DE NO 02 / 2026 / CONTROLADORIA / EMDUR (0381339), conforme a solicitação do despacho (0396953).
|
Pagamento a Microempresa - Boletim de Caixa 0001 do dia 19/01/2026
|
|
|
9
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
639/2025
|
1/2026
|
ELETROTECH MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOSLTDA
|
42.611.700/0001-62
|
14/01/2026
|
15/01/2026
|
19/01/2026
|
R$ 7.545,85
|
R$ 7.545,85
|
Liquidação para pagamento Nº da Nota Fiscal: 2.150 (0345647) destinado referente Aquisição de Material Elétrico para Atender Demandas de Reformas do Prédio Provisório, Termo De Recebimento Definitivo atestado por Ivanete Trombini Ferreira, CATIELE ALMEIDA MENDES e JOÃO ALFREDO ALENCAR DA MATA FILHO (0349943), de acordo com Análise nº 03/C.I./EMDUR/2026 (0361382), conforme a solicitação despacho (0396730).
|
Pagamento a Microempresa - Boletim de Caixa 0001 do dia 19/01/2026
|
|
|
10
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
149/2025
|
5/2026
|
BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO
|
14.629.705/0001-87
|
14/01/2026
|
15/01/2026
|
19/01/2026
|
R$ 2.188,72
|
R$ 2.083,66
|
Liquidação para pagamento N.º da Nota Fiscal: 49704 (0386070) destinado a despesa com contratação de serviços de telecomunicações, Termo de Recebimento 1 Definitivo atestado por PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA (0386127), de acordo com Análise 3 Nº 004/C.I./EMDUR/2026 (0387675), e conforme o Despacho 3 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO (0396868).
|
Pagamento a Microempresa - Boletim de Caixa 0001 do dia 19/01/2026
|
|
|
11
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
2257/2025
|
15/2026
|
ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME
|
34.467.753/0001-23
|
14/01/2026
|
14/01/2026
|
16/01/2026
|
R$ 264,40
|
R$ 264,40
|
Liquidação de empenho para cobrir despesas com material de consumo conforme NFe 18771 certificada por ROBSON RUAN DA SILVA SANTOS, LEILA NASCIMENTO IZÉL e TÂNIA MARIA GOMES DONATO SILVA membros da comissão de recebimento e certificação de material
|
--
|
|
|
12
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
1495/2025
|
12/2026
|
ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME
|
34.467.753/0001-23
|
14/01/2026
|
14/01/2026
|
16/01/2026
|
R$ 1.784,70
|
R$ 1.784,70
|
Liquidação de empenho para cobrir despesas com material de consumo conforme NFe 18367 certificada por ROBSON RUAN DA SILVA SANTOS, LEILA NASCIMENTO IZÉL e TÂNIA MARIA GOMES DONATO SILVA membros da comissão de recebimento e certificação de material
|
--
|
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13
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
306/2025
|
9/2026
|
EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-
|
18.434.112/0001-16
|
14/01/2026
|
15/01/2026
|
19/01/2026
|
R$ 23.370,07
|
R$ 23.370,07
|
Liquidação para pagamento Nº da Nota Fiscal: 20783 (0378960) para cobrir despesa com contratação de empresa para fornecimento de Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública/GIP na qualidade SAAS (Software as a Service), Termo de Recebimento Definitivo atestado por JOÃO ALFREDO ALENCAR DA MATA FILHO (0369742), de acordo com Análise 1 Nº 01/C.I./EMDUR/2026 (0380617), conforme a solicitação do Despacho 1 AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO (0382901).
|
Pagamento a Microempresa - Boletim de Caixa 0001 do dia 19/01/2026
|
|
|
14
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
718/2025
|
3/2026
|
PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
43.279.146/0001-20
|
14/01/2026
|
15/01/2026
|
19/01/2026
|
R$ 348.538,87
|
R$ 348.538,87
|
Liquidação para pagamento Nº da Nota Fiscal: 922 (0360010) destinado a Aquisição de materiais - (SINAPI), Termo Recebimento Definitivo atestado por ANTONIO LUIS BARROSO, ARDICLEI DA SILVA PRATA e ADRIANO CARVALHO SOUZA (0360127) de acordo Análise 2 ANÁLISE DE NO 02 / 2026 / CONTROLADORIA / EMDUR (0381339), conforme a solicitação do despacho (0396953).
|
--
|
|
|
15
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
2751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
678/2025
|
4/2026
|
PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
43.279.146/0001-20
|
14/01/2026
|
15/01/2026
|
19/01/2026
|
R$ 160.791,05
|
R$ 160.791,05
|
Liquidação para pagamento Nº da Nota Fiscal: 874 (0357671) destinado a Aquisição de materiais - (SINAPI), Termo Recebimento Definitivo atestado por ANTONIO LUIS BARROSO, ARDICLEI DA SILVA PRATA e ADRIANO CARVALHO SOUZA (0360127) de acordo Análise 2 ANÁLISE DE NO 02 / 2026 / CONTROLADORIA / EMDUR (0381339), conforme a solicitação do despacho (0396953).
|
Pagamento a Microempresa - Boletim de Caixa 0001 do dia 19/01/2026
|
|
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16
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
673/2025
|
11/2026
|
RADIONET LTDA
|
03.304.610/0001-77
|
14/01/2026
|
13/02/2026
|
23/01/2026
|
R$ 12.750,30
|
R$ 11.500,75
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE E COMUNICAÇÃO VIA DADOS DE GPS (COM TRANSMISSÃO VIA GSM/GPRS…).REFERENTENOTAS FISCAIS 009430/009431/009432/009433/009531/009738/009925/0010031/0010202/0010241, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.
Contrato N° 065/PGM/2024, período de 01.01 à 26.09.2025, conf. CEO N° 001/2025.
|
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17
|
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
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1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
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6584/2025
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18/2026
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A COBERTURA - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
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05.620.848/0001-37
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15/01/2026
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13/02/2026
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15/01/2026
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R$ 65.438,59
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R$ 63.343,17
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Liquidação de empenho para cobrir despesa com a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços para a Demolição e Instalação de Gradil, Pregão Eletrônico nº 90071/ 2025/ SMCL/ PVH. Parecer da ATESP/SML (e-DOC C71AEB3D-e, peça 94), Termo de Homologação (e-DOC A14891B9-e, peça 101), em favor da empresa A COBERTURA - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.620.848/0001-37. Conforme Nota Fiscal da 1ª medição 163(0399026), devidamente certificada pelo Fiscal do contrato, o Srº Gustavo Portela Veras, Matricula 266503, no valor de R$ 65.438,59. Documentos Complementares: Diário de Obra(0366061), Relatório Fotográfico(0366128 e 0366119) Planilha de Medição(0366035), atestados pelo fiscal ( Gustavo Portela), acostados aos autos do Processo SEI 003.000397/2025-76.
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18
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MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
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1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
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8626/2025
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19/2026
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RADIONET LTDA
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03.304.610/0001-77
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15/01/2026
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13/02/2026
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23/01/2026
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R$ 2.926,30
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R$ 2.639,52
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE E COMUNICAÇÃO VIA DADOS DE GPS (COM TRANSMISSÃO VIA GSM/GPRS…), VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER – SEMTEL. (RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 065/PGM/2024 POR UM PERÍODO DE 12 MESES), SENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 24.580,92 E O PARCIAL DE R$ 6.486,63 (OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025). INFORMAMOS AINDA, QUE AS DEMAIS DESPESAS REFERENTES A EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÃO CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO 2026, CONFORME NOTA FISCAL 10393 E 10588 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER – SEMTEL.
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 065/PGM/2024, CEO 108/2025
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MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
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1550000000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
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4690/2025
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18/2026
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BOLSAS FENIX LTDA
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50.892.186/0001-09
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15/01/2026
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15/01/2026
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16/01/2026
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R$ 140.000,00
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R$ 140.000,00
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Nota de liquidação para cobrir despesas com AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES, COMPOSTO POR CAMISA, BERMUDA, SHORT-SAIA, CALÇA, TÊNIS COM VELCRO, TÊNIS COM CADARÇO, E MOCHILAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS(AS) MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO VELHO/RO - Sistema de Registro de Preços – SRP, conforme NFS-e nº 817, de 13/12/2025, ID 0382941, Relatório da comissão de fiscalização ID 0427645, devidamente certificado por Marcos Furukawa, Rodrigo Pimentel, Laila Miranda, Francisca das Chagas, Jandemoura Araújo Rodrigues, Mirian Pereira da Silva, Rosely Maria Dias Vieira.
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MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
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Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
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3142/2025
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15/2026
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LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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19.391.064/0001-99
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15/01/2026
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15/01/2026
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22/01/2026
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R$ 8.045,40
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R$ 7.948,86
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, INSUMOS, PENSOS E AFINS MEDIANTE 1º GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº. 006/CIMCERO/SRP/2025 RETIFICADA, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0036/2024, PEÇA 07 E DESPACHO N°. 559/2025 – NUGERP/SEMUSA PEÇA 09. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74447, PEÇA 0346752, CERTIFICADA POR ROSANGELA DURAN E KID ANDRADE, FORNECEDOR: LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EMPENHO Nº 3142, PROCESSO Nº 005.003987/2025-31
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Última atualização:
12/09/2026 00:00.