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Despesas com Passagens
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
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Unidade Gestora
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Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
|
Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
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Número do Empenho
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Tipo de Liquidação
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Número da Liquidação
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Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
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Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
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Plano de Conta Elemento
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Fonte de Recurso
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Favorecido
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Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: 83582.96
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
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01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
27/01/2026
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0000436/2026
|
Pagamento
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Passagem
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R$ 42.311,09
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R$ 0,00
|
R$ 0,00
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006.000037/2026-25
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato nº 043/PGM/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 24/2024/SUPEL/RO, na modalidade "Carona", para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo nº 006.000037/2026-25, o período corresponde o mês de dezembro de 2025. Nº OP 176
|
0006566/2025
|
Restos à Pagar
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0000111/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
27/01/2026
|
0000437/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 29.696,50
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R$ 0,00
|
R$ 0,00
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006.001940/2025-22
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Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes da Renovação do Contrato nº 054/PGM/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo nº 006.001940/2025-22, o período corresponde ao mês de dezembro de 2025. Nº OP 181
|
0006262/2025
|
Restos à Pagar
|
0000114/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
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339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
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81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
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14/01/2026
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0000013/2026
|
Pagamento
|
Passagem
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R$ 11.575,37
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R$ 0,00
|
R$ 0,00
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00007588/2025-11
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Liquidação com o Empenho para cobrir despesas para Contratação de Empresa Especializada para o serviço de Locação de Veículos, de uso comum para transporte de Passageiros, ref. ao SRP nº 008/2024/CONLESTE - CARONA, Processo nº 00600-00007588/2025-11-e. Conforme Fatura nº1384/2025(ID 0378779) referente ao alugueis de veículos no mês de Dezembro de 2025, devidamente certificada pelos servidores: Roniere Félix Macena MAT. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito MAT. 10078734,
Takako Izawa MAT. 10078701 e Ítalo Borges Sousa da Silva, MAT. 135724, Termo de Recebimento Definitivo(ID 0378819), em favor do CREDOR : KAELE LTDA CNPJ: 04.819.323/0001-62 Processo nº 00600-00007588/2025-11-e (e- PMPV) - PROCESSO SEI 003.000129/2025-54
|
0004037/2025
|
Restos à Pagar
|
0000001/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
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0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
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04.819.323/0001-62
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Última atualização: 27/01/2026 00:00.