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Despesas com Passagens
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 2679989.21
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|
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|
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|
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
20/05/2026
|
0007325/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 42.311,09
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001944/2025-19
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, na modalidade "Carona", para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo administrativo n° 006.000037/2026-25, correspondente ao mês de abril de 2026. Nº OP 7541
|
0001385/2026
|
Orçamentária
|
0003949/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
20/05/2026
|
0007368/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 11.576,33
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001987/2025-96
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato nº 015/PGM/2026, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para atender às necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), correspondente ao mês de abril de 2026, conforme apensado aos autos do processo n° 006.001859/2026-23. Nº OP 7559
|
0000810/2026
|
Orçamentária
|
0003959/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
20/05/2026
|
0007326/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 25.840,79
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001923/2025-95
|
Liquidão destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo n° 006.001940/2025-22. Correspondente ao mês de abril de 2026. Nº OP 7566
|
0001383/2026
|
Orçamentária
|
0003964/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
71 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DISTRITOS
|
18/05/2026
|
0007153/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 24.961,44
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
024.000050/2025-85
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a contratação de empresa especializa em serviços de Locação de Veiculo tipo pick-up, camionete tipo 4x, para atender as demandas operacionais desta Superintendência Municipal de Distritos, pelo período de 01.05.2026 á 31.05.2026 Ref. ao SRPP N°008/2024 - CONLESTE (CARONA), Conf. CEO N° 47/2026. Nº OP 7483
|
0001749/2026
|
Orçamentária
|
0003914/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
286 - JUNTOS TRANSFORMANDO OS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
14/05/2026
|
0004411/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 142.999,92
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00507546/2025-16
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS AO CINDERONDÔNIA. CONFORME A FATURA DE LOCAÇÃO Nº 131073, PEÇA 0833340, REFERÊNCIA MÊS DE MARÇO, CERTIFICADA POR ULYSSES SILVA E HUEMERSON DE LIMA, FORNECEDOR: RECHE GALDEANO & CIA LTDA, EMPENHO Nº 737/2026, PROCESSO Nº 005.007546/2025-16. Nº OP 4450
|
0000737/2026
|
Orçamentária
|
0001983/2026
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
|
2.664 - Operacionalização dos serviços das Unidades de Atenção Primária à Saúde
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
2600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
13/05/2026
|
0006769/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 11.575,37
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000129/2025-54
|
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com o Contrato nº 036/PGM/2025, ref. à locação de veículos para atender a SMTI, período de 01.01 a 07.07.2026, conf. CEO nº 0439046/2026. Processo 00600-00007588/2025-11-e(e-PMPV) - ATUAL 003.000129/2025-54(SEI) - Despesas com a locação de veículos referente ao mês de ABRIL de 2026, conforme fatura nº 497 de 04/05/2026( ID 0900285), devidamente certificada pelos servidores: Luiz Felipe Ferreira Brito ,Assessor Técnico, Mat. 10078734; Takako Izawa, Diretora de Departamento , Mat. 10078701 e; Ítalo Borges Sousa da Silva, Assistente Administrativo, Mat. 135724. Conforme ateste de nota (ID 0900308) e Termo de Recebimento Definitivo(ID 0900394), em favor da empresa KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62. Nº OP 7410
|
0000277/2026
|
Orçamentária
|
0003874/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
13/05/2026
|
0006768/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 11.575,37
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000129/2025-54
|
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com o Contrato nº 036/PGM/2025, ref. à locação de veículos para atender a SMTI, período de 01.01 a 07.07.2026, conf. CEO nº 0439046/2026. Processo 00600-00007588/2025-11-e(e-PMPV) - ATUAL 003.000129/2025-54(SEI) - Despesas coma locação de veículos referente ao mês de Março de 2026, conforme fatura nº 344 de 01/04/2026( ID 0900223), devidamente certificada pelos servidores: Luiz Felipe Ferreira Brito ,Assessor Técnico, Mat. 10078734; Takako Izawa, Diretora de Departamento , Mat. 10078701 e; Ítalo Borges Sousa da Silva, Assistente Administrativo, Mat. 135724. Conforme ateste de nota (ID 0900308) e Termo de Recebimento Definitivo(ID 0900394), em favor da empresa KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62. Nº OP 7405
|
0000277/2026
|
Orçamentária
|
0003872/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
12/05/2026
|
0006579/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 5.144,62
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000084/2026-07
|
Liquidação de empenho, REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, conforme Nota Fiscal nº 703(ID 0895227), devidamente atestada pelos servidores: Jefesson Silva de Sales , Matrícula: 25165; Ana Jaira Alves Nunes, Matrícula: 84004 e Marinês Pereira de Melo, Matrícula: 10078865. Termo Recebimento Definitivo (ID 0895239) em favor da empresa M.S.S. D SILVA & CIA LTDA CNPJ: 13.430.790/0001-97 - Processo 003.000084/2026-07 Nº OP 7184
|
0000391/2026
|
Orçamentária
|
0003771/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
12/05/2026
|
0004927/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 9.830,13
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000023974/2024-79
|
Nota de liquidação para cobrir despesas com SRPP para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme NFS-e nº 654, de 13/04/2026, ID 0814802, relatório da comissão de fiscalização ID 0876590 devidamente certificada por Beatriz de Souza Andrade, Rommel Chavez e Marcos Aurélio Furukawa. Nº OP 4960
|
0000774/2026
|
Orçamentária
|
0002879/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
12/05/2026
|
0004926/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 17.465,65
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000023974/2024-79
|
Nota de liquidação para cobrir despesas com SRPP para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme NFS-e nº 652, de 13/04/2026, ID 0814718, relatório da comissão de fiscalização ID 0876590 devidamente certificada por Beatriz de Souza Andrade, Rommel Chavez e Marcos Aurélio Furukawa. Nº OP 4958
|
0000774/2026
|
Orçamentária
|
0002875/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
Última atualização: 20/05/2026 00:00.