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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 5045456.82
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
10/12/2025
|
0017360/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 29.696,50
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0060019402025
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes da Renovação do Contrato n° 054/PGM/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo n° 006.001940/2025-22, o período corresponde ao mês de novembro de 2025.
|
0006262/2025
|
Orçamentária
|
0011153/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
|
04/12/2025
|
0017014/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 11.575,37
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00007588/2025-11
|
Liquidação com o Empenho para cobrir despesas para Contratação de Empresa Especializada para o serviço de Locação de Veículos, de uso comum para transporte de Passageiros, ref. ao SRP nº 008/2024/CONLESTE - CARONA, Processo nº 00600-00007588/2025-11-e. Conforme Fatura nº1262/2025(ID 0269536), devidamente certificada pelos servidores: Roniere Félix Macena MAT. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito MAT. 10078734, Takako Izawa MAT. 10078701 e Ítalo Borges Sousa da Silva, MAT. 135724, Termo de Recebimento Definitivo(ID 0269568), em favor do CREDOR : KAELE LTDA CNPJ: 04.819.323/0001-62 Processo nº 00600-00007588/2025-11-e (e-
PMPV) - PROCESSO SEI 003.000129/2025-54.
|
0004037/2025
|
Orçamentária
|
0011043/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
04/12/2025
|
0017038/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 60.282,90
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00032170/2024-61
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período de 01.11.2025 á 31.12.2025, conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
|
0001628/2025
|
Orçamentária
|
0010986/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
02/12/2025
|
0016799/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 22.664,64
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
06001944/2025-19
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 24/2024/SUPEL/RO, na modalidade Carona, para atender a Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos sob n° 006.001944/202519, O período corresponde ao mês de outubro de 2025.
|
0000838/2025
|
Orçamentária
|
0010503/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
02/12/2025
|
0016800/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 19.646,45
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
06001944/2025-19
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 24/2024/SUPEL/RO, na modalidade "Carona", para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos sob n°006.001944/202519, O período corresponde ao mês de outubro de 2025.
|
0006566/2025
|
Orçamentária
|
0010507/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01/12/2025
|
0016650/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 33.926,06
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00046475/2023-79
|
Liquidação para cobrir despesa com Contratos N° 008/PGM/2024 e 009/PGM/2024, ref. a contratação de empresa especializada em aluguel de veículos para atender a SEMUSB, exercício de 2025, conf. CEO N° 010/2025.Empresa RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA,CNPJ 29.202.575/0001-79, em conformidade a Nota Fiscal: 407, referente ao mês de Outubro
|
0000042/2025
|
Orçamentária
|
0010071/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
29.202.575/0001-79
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01/12/2025
|
0016651/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 30.369,75
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00046475/2023-79
|
Liquidação para cobrir despesas 009/PGM/2024, ref. a contratação de empresa especializada em aluguel de veículos para atender a SEMUSB, Conforme Nota Fiscal 4142, do mês de Outubro do exercício de 2025, conf. CEO N° 010/2025.
|
0000038/2025
|
Orçamentária
|
0010118/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
|
23.207.454/0001-33
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
28/11/2025
|
0016462/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 8.078,49
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00007899/2025-80
|
Liquidação para pagamento das Faturas nº 358, de 02/09/2025, ID 133202, certificada pelo servidor Adonias Moisés de Oliveira, matrícula 10079136, membro da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, id 0063042, página 233).
|
0002493/2025
|
Orçamentária
|
0010620/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
28/11/2025
|
0016466/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 20.787,55
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0060019402025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos sob n° 006.001940/2025-22, no período 10/10/2025 a 31/10/2025.
|
0006262/2025
|
Orçamentária
|
0010565/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
28/11/2025
|
0016465/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 8.470,20
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0060019402025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos sob n° 006.001940/2025-22, no período 01/10/2025 a 09/10/2025.
|
0000836/2025
|
Orçamentária
|
0010552/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
Última atualização: 10/12/2025 00:00.