Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Despesas com Passagens
Lista de Despesas
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: 1253350.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
25/03/2026
|
0003880/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 17.848,25
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.001251/2025-79
|
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. CONFORME NOTA FISCAL N° 586. Nº OP 3179
|
0000782/2026
|
Orçamentária
|
0001642/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
25/03/2026
|
0003879/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 27.039,31
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.001251/2025-79
|
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. CONFORME NOTA FISCAL N° 585. Nº OP 3176
|
0000782/2026
|
Orçamentária
|
0001640/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
25/03/2026
|
0003891/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 64.985,42
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000721/2025-87
|
Liquidação para cobrir Despesa com Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos Administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao DETRAN, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema GPS/GSM/GPRS, manutenção veicular, insulfilme e adesivagem para atender as unidades administrativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, pelo período considerado de janeiro e fevereiro do exercício de 2026, Empresa ART CAR VEICULOS EIRELI , Conforme CONTRATO Nº 009/PGM/2024, Conforme Nota Fiscal 4466 referente a Janeiro de 2026, e a nota fiscal N° 607 referente a Fevereiro de 2026 Nº OP 3564
|
0001662/2026
|
Orçamentária
|
0001789/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
|
23.207.454/0001-33
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
25/03/2026
|
0003983/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 32.492,71
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00046475/2023-79
|
Liquidação para cobrir despesa com Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos Administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao DETRAN, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema GPS/GSM/GPRS, manutenção veicular, insulfilme e adesivagem para atender as unidades administrativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, pelo período considerado de exercício de 2025, CONTRATO Nº 009/PGM/2024, Nota Fiscal 4372, Referente a Dezembro de 2025 Nº OP 3561
|
0000038/2025
|
Restos à Pagar
|
0001804/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
|
23.207.454/0001-33
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
71 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DISTRITOS
|
24/03/2026
|
0003807/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 74.884,32
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
024.000050/2025-85
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a contratação de empresa especializa em serviços de Locação de Veiculo tipo pick-up, camionete tipo 4x, para atender as demandas operacionais desta Superintendência Municipal de Distritos, pelo período de 01.01.2026 á 31.03.2026 Janeiro até março, Ref. ao SRPP N°008/2024 - CONLESTE (CARONA), Conf. CEO N° 47/2026. Nº OP 3833
|
0001749/2026
|
Orçamentária
|
0002018/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
286 - JUNTOS TRANSFORMANDO OS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
71 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DISTRITOS
|
24/03/2026
|
0003765/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 121.075,68
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
024.000147/2025-98
|
Liquidação de empenho para cobrir despesas referente aos serviços de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, período de 01.01.2026 á 31.03.2026, janeiro ate março, Conf. CEO N° 39/2026.Contrato N° 066/PGM/2024. Nº OP 3843
|
0001506/2026
|
Orçamentária
|
0002027/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
286 - JUNTOS TRANSFORMANDO OS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE (SEMDEC)
|
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
|
23/03/2026
|
0003663/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 1.675,52
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
016.000200/2025-50
|
Liquidação para cobrir despesas pertinentes ao contrato nº CT 071/PGM/2025. contratação de serviços de locação de veículo, referente ao mês de janeiro/2026, conforme a Fatura de Locação nº 125800 (0653780). Certificado pelos servidores Neemias Coimbra de Souza, Sergio Roberto Santos da Silva e Ueslei Silva Maia, conforme PORTARIA N.º 39/2025/GAB-SEMDEC (0386372) e Termo de recebimento definitivo Nº0427283/2026 (0427283) - SEMDEC-GAB/SEMDEC-DA/SEMDEC-DITIT, nos termos do Art. da Lei Federal nº 4.320/1964. constante no Processo SEI nº 016.000200/2025-50. Nº OP 3406
|
0008761/2025
|
Restos à Pagar
|
0001665/2026
|
16 - HABITAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.724 - Manutenção das Atividades Administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
20/03/2026
|
0002439/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 191.478,95
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00507546/2025-16
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS AO CINDERONDÔNIA. CONFORME FATURAS Nº 125793 E 128319, PEÇAS Nº 0644401 E 0664722, REFERÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO, CERTIFICADAS POR ULYSSES SILVA E HUEMERSON LIMA, FORNECEDOR: RECHE GALDEANO & CIA LTDA, EMPENHO Nº 736/2026, PROCESSO Nº 005.007546/2025-16
Nº OP 2414
|
0000736/2026
|
Orçamentária
|
0001108/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
16/03/2026
|
0003113/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 9.612,57
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000084/2026-07
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. CONFORME FORNECIMENTO ATESTADO NF Nº 592 DE 11/03/2026 (ID 0646332) DEVIDAMENTE ATESTADA CONFORME ( ID 0646336) E CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO (ID 0646344) PELOS SERVISORES CONFORME PORTARIA Nº 03 DE 05/01/2026, SERVIDORES: Jefesson Silva de Sales, Mat. 25165, Ana Jaira Alves Nunes, Mat 84004, Marinês Pereira de Melo, Mat 10078865.
CREDOR: M.S.S DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ: 13.430.790/0001-45.
CEO (ID 0435625) - PRE EMPENHO Nº 196/2026 (ID 462348). Nº OP 3377
|
0000391/2026
|
Orçamentária
|
0001649/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16/03/2026
|
0002478/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 13.549,01
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.000628/2026-12
|
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONFORME NFS- e Nº 573 DE 26/02/2026 NA PEÇA 17. Nº OP 2395
|
0000524/2026
|
Orçamentária
|
0001437/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
128 - Formação de Recursos Humanos
|
331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
|
2.895 - Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
Última atualização: 25/03/2026 00:00.