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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 2432299.64
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
13/05/2026
|
0006768/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 11.575,37
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000129/2025-54
|
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com o Contrato nº 036/PGM/2025, ref. à locação de veículos para atender a SMTI, período de 01.01 a 07.07.2026, conf. CEO nº 0439046/2026. Processo 00600-00007588/2025-11-e(e-PMPV) - ATUAL 003.000129/2025-54(SEI) - Despesas coma locação de veículos referente ao mês de Março de 2026, conforme fatura nº 344 de 01/04/2026( ID 0900223), devidamente certificada pelos servidores: Luiz Felipe Ferreira Brito ,Assessor Técnico, Mat. 10078734; Takako Izawa, Diretora de Departamento , Mat. 10078701 e; Ítalo Borges Sousa da Silva, Assistente Administrativo, Mat. 135724. Conforme ateste de nota (ID 0900308) e Termo de Recebimento Definitivo(ID 0900394), em favor da empresa KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62. Nº OP 7405
|
0000277/2026
|
Orçamentária
|
0003872/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
13/05/2026
|
0006769/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 11.575,37
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000129/2025-54
|
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com o Contrato nº 036/PGM/2025, ref. à locação de veículos para atender a SMTI, período de 01.01 a 07.07.2026, conf. CEO nº 0439046/2026. Processo 00600-00007588/2025-11-e(e-PMPV) - ATUAL 003.000129/2025-54(SEI) - Despesas com a locação de veículos referente ao mês de ABRIL de 2026, conforme fatura nº 497 de 04/05/2026( ID 0900285), devidamente certificada pelos servidores: Luiz Felipe Ferreira Brito ,Assessor Técnico, Mat. 10078734; Takako Izawa, Diretora de Departamento , Mat. 10078701 e; Ítalo Borges Sousa da Silva, Assistente Administrativo, Mat. 135724. Conforme ateste de nota (ID 0900308) e Termo de Recebimento Definitivo(ID 0900394), em favor da empresa KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62. Nº OP 7410
|
0000277/2026
|
Orçamentária
|
0003874/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
12/05/2026
|
0004372/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 7.369,03
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00501452/2025-25
|
LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DA RECURSO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 10/2025/COJUSA/PGM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 597, PEÇA 0690699, REFERÊNCIA NOTAS DE MARÇO/2026, CERTIFICADA POR MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, FORNECEDOR: M.S.S. D SILVA & CIA LTDA, EMPENHO Nº 374/2026, PROCESSO Nº 005.001452/2025-25. Nº OP 4414
|
0000374/2026
|
Orçamentária
|
0001961/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.674 - Sustentação da política de gestão do trabalho e educação permanente
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
12/05/2026
|
0004927/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 9.830,13
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000023974/2024-79
|
Nota de liquidação para cobrir despesas com SRPP para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme NFS-e nº 654, de 13/04/2026, ID 0814802, relatório da comissão de fiscalização ID 0876590 devidamente certificada por Beatriz de Souza Andrade, Rommel Chavez e Marcos Aurélio Furukawa. Nº OP 4960
|
0000774/2026
|
Orçamentária
|
0002879/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
12/05/2026
|
0004926/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 17.465,65
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000023974/2024-79
|
Nota de liquidação para cobrir despesas com SRPP para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme NFS-e nº 652, de 13/04/2026, ID 0814718, relatório da comissão de fiscalização ID 0876590 devidamente certificada por Beatriz de Souza Andrade, Rommel Chavez e Marcos Aurélio Furukawa. Nº OP 4958
|
0000774/2026
|
Orçamentária
|
0002875/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
12/05/2026
|
0004925/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 35.605,03
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000023974/2024-79
|
Nota de liquidação para cobrir despesas com SRPP para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme NFS-e nº 655, de 13/04/2026, ID 0814837, relatório da comissão de fiscalização ID 0876590 devidamente certificada por Beatriz de Souza Andrade, Rommel Chavez e Marcos Aurélio Furukawa. Nº OP 4956
|
0000774/2026
|
Orçamentária
|
0002881/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
12/05/2026
|
0006579/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 5.144,62
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000084/2026-07
|
Liquidação de empenho, REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, conforme Nota Fiscal nº 703(ID 0895227), devidamente atestada pelos servidores: Jefesson Silva de Sales , Matrícula: 25165; Ana Jaira Alves Nunes, Matrícula: 84004 e Marinês Pereira de Melo, Matrícula: 10078865. Termo Recebimento Definitivo (ID 0895239) em favor da empresa M.S.S. D SILVA & CIA LTDA CNPJ: 13.430.790/0001-97 - Processo 003.000084/2026-07 Nº OP 7184
|
0000391/2026
|
Orçamentária
|
0003771/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
07/05/2026
|
0006347/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 34.848,17
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000721/2025-87
|
LIQUIDAÇÃO para cobrir Despesa com Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Locação de Veículos Leves, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA. O orçamento em destaque é referente a Renovação Contratual, pelo período considerado de 05/03 à 31/12 do exercício de 2026. CONFORME NOTA FISCAL N° 704, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. Nº OP 6530
|
0001292/2026
|
Orçamentária
|
0003435/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
|
23.207.454/0001-33
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
07/05/2026
|
0006346/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 5.654,02
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000721/2025-87
|
LIQUIDAÇÃO para cobrir Despesa com Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos Administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao DETRAN, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema GPS/GSM/GPRS, manutenção veicular, insulfilme e adesivagem para atender as unidades administrativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, pelo período considerado de janeiro e fevereiro do exercício de 2026, Empresa RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, conforme CONTRATO Nº 008/PGM/2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 508, REFERENTE AO MARÇO/2026. Nº OP 6523
|
0001661/2026
|
Orçamentária
|
0003431/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
29.202.575/0001-79
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
04/05/2026
|
0006142/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 56.815,98
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.000186/2026-95
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. CONFORME NOTAS FISCAIS NUMERO 603/604/605/606/607 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS. PARA ATENDER A SEMTEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. Nº OP 5348
|
0000777/2026
|
Orçamentária
|
0002746/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
Última atualização: 13/05/2026 00:00.