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Despesas com Passagens
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
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Soma: 3611723.71
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|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
24/06/2026
|
0009465/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 7.713,89
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000084/2026-07
|
Liquidação de Empenho, da SRPP, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, conforme Nota Fiscal nº 747(ID 1108413), devidamente atestada pelos servidores: Ana Jaira Alves Nunes, Matrícula: 84004 e Marinês Pereira de Melo, Matrícula: 10078865. Termo Recebimento Definitivo(ID 1108651) em favor da empresa M.S.S. D SILVA & CIA LTDA CNPJ: 13.430.790/0001-97 - Processo 003.000084/2026-07 Nº OP 10160
|
0000391/2026
|
Orçamentária
|
0005364/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
24/06/2026
|
0009557/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 78.140,19
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000710/2026-88
|
LIQUIDAÇÃO para cobrir Despesa com Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos, através de Adesão à ATA de Registro de Preços Consolidada ATC n.º 000180/2023, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 90019/2024/CINDERONDÔNIA, para atender as unidades administrativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA. CONFORME FATURAS N° 131081, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/26 E N° 133609, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/26. Nº OP 9737
|
0001504/2026
|
Orçamentária
|
0005177/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
|
23/06/2026
|
0009362/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 19.993,39
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
022.000680/2026-51
|
Liquidação do empenho para cobrir despesas referente aos Serviços de Agenciamento de Viagens, para atender as demandas Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA, conforme Nota Fiscal 707_ Fatura 161 (1035883), Anexo Fatura n° 161 (1036163), Nota Fiscal 708_ Fatura 169 (1035941), Anexo Fatura n° 169 (1036196), condições e especificações estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 046/2024, Processo Administrativo nº 00600-00023974/2024-79-e – PE 072/2024/SML/PVH e Primeiro Termo Aditivo nº 0543231/2026 - SMCL-GAB/SMCL-SEG/SMCL-DGN. Nº OP 9658
|
0000788/2026
|
Orçamentária
|
0005132/2026
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL
|
541 - Preservação e Conservação Ambiental
|
235 - GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS
|
2.106 - Ordenamento do território e gestão ambiental
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
23/06/2026
|
0009351/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 42.130,98
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.000186/2026-95
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LAZER - SEMTEL. Nº OP 9416
|
0000777/2026
|
Orçamentária
|
0004995/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
22/06/2026
|
0009176/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 62.260,80
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
016.000200/2025-50
|
Liquidação para cobrir despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de adesão ao Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP nº ATC000180/2023 – CINDERONDÔNIA (carona), conforme Nota de Pré-Empenho nº 1545/2026 (ID 1074715). A contratação foi formalizada por meio do Contrato nº 071/PGM/2025 (IDs 0345802 e 0372560), referente as Notas Fiscais Faturas dos meses de Março nº 131078 ID: 0895975, Abril nº 133610 ID: 0895992 e Maio nº 136741 ID: 1092345, conforme Relatório de Ordem de Pagamento/ACI/SEMDEC ID: 1091183, visando atender às necessidades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade – SEMDEC, nos termos do Processo Administrativo nº 016.000200/2025-50. Nº OP 9745
|
0004290/2026
|
Orçamentária
|
0005182/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
19/06/2026
|
0009121/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 42.311,09
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.000037/2026-25
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do Processo Administrativo nº 006.000037/2026-25, o período correspondente ao mês de maio de 2026. Nº OP 9452
|
0003768/2026
|
Orçamentária
|
0005024/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
17/06/2026
|
0009025/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 3.322,69
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001940/2025-22
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo nº 006.001940/2025-22, o período corresponde o mês de maio de 2026. Nº OP 9446
|
0001383/2026
|
Orçamentária
|
0005022/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
17/06/2026
|
0009024/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 24.358,51
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001859/2026-23
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato nº 015/PGM/2026, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para atender às necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), correspondente ao mês de maio de 2026, conforme apensado aos autos do processo nº 006.001859/2026-23 Nº OP 9443
|
0000810/2026
|
Orçamentária
|
0005020/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
15/06/2026
|
0008932/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 6.135,40
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
018.000578/2025-33
|
Contrato Nº 034/PGM/2024, ref. aos serviços de locação de veículos utilitários, para atender o período 01.01 a 31.05.2026, ref. SRP nº 024/2024/SUPEL/RO (CARONA), conf. CEO N° 018/2026. Fatura n° 133606 Mês de Abril. Nº OP 9398
|
0004091/2026
|
Orçamentária
|
0004989/2026
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
15/06/2026
|
0008933/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 39.281,52
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
018.000578/2025-33
|
Contrato Nº 034/PGM/2024, ref. aos serviços de locação de veículos utilitários, para atender o período 01.01 a 31.05.2026, ref. SRP nº 024/2024/SUPEL/RO (CARONA), conf. CEO N° 018/2026. Fatura n° 136735 Mês de MAIO. Nº OP 9399
|
0004091/2026
|
Orçamentária
|
0004992/2026
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
Última atualização: 24/06/2026 00:00.