Despesas com Passagens
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
|
Valor
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Total Liquidado
|
Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
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Programa
|
Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: 3592581.52
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
11/09/2025
|
0011975/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 36.361,07
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000927/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 3664/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 111721, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 00600-00009277/2024-13-e.
|
0003664/2025
|
Orçamentária
|
0007345/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
11/09/2025
|
0011974/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 36.361,07
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000927/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 3664/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 109029, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 00600-00009277/2024-13-e.
|
0003664/2025
|
Orçamentária
|
0007344/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
10/09/2025
|
0011894/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 30.141,45
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003217/2025
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período de 01.07.2025 á 31.07.2025, conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
|
0001628/2025
|
Orçamentária
|
0006355/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
|
09/09/2025
|
0011829/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 11.575,37
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000758/2025
|
Emissão de Liquidação de Empenho para cobrir despesas para Contratação de Empresa Especializada para o serviço de Locação de Veículos, de uso comum para transporte de Passageiros, ref. ao SRP nº 008/2024/CONLESTE - CARONA, conf. CEO nº 73/2025.
Conforme Pré empenho nº 1269 e- DOC 8150D476-e peça 40
empenhamento para o período julho a dezembro de 2025. FATURA Nº 828 PEÇA (e-DOC 69192340-e) PEÇA 66 , CERTIFICADA PELA COMISSÃO SERVIDORES, Roniere Félix Macena MAT. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito MAT. 10078734, Takako Izawa MAT. 10078701, Ítalo Borges Sousa da Silva MAT. 135724 E CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PEÇA 69 (e-DOC E61A62E6-e), CREDOR : KAELE LTDA
CNPJ: 04.819.323/0001-62
Processo nº 00600-00007588/2025-11-e.
|
0004037/2025
|
Orçamentária
|
0007371/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
|
09/09/2025
|
0011828/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 6.173,53
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000758/2025
|
Emissão liquidação de Empenho para cobrir despesas para Contratação de Empresa Especializada para o serviço de Locação de Veículos, de uso comum para transporte de Passageiros, ref. ao SRP nº 008/2024/CONLESTE - CARONA, conf. CEO nº 73/2025.
Conforme Pré empenho nº 1269 e- DOC 8150D476-e peça 40
empenhamento para o período julho a dezembro de 2025. FATURA Nº 827/2025 (e-DOC 6CFE799F-e) PEÇA 65, CERTIFICADA PELA COMISSÃO, SERVIDORES, Roniere Félix Macena, MAT. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito MAT. 10078834, Takako Izawa MAT 10078701, Ítalo Borges Sousa da Silva MAT. 135724 E TERMO DE RECEBIMWNTO PEÇA 68 (e-DOC 7F3D4267-e)
CREDOR: KAELE LTDA
CNPJ: 04.819.323/0001-62
Processo nº 00600-00007588/2025-11-e.
|
0004037/2025
|
Orçamentária
|
0007366/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
|
08/09/2025
|
0011796/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 18.090,02
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001105/2024
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AS NFS Nº134 E 136 REFERENTE A 2ª e 3º MEDIÇÃO, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELO DIRETOR FILIPE JEFERSON GUEDES ARAGÃO.
|
0001033/2025
|
Orçamentária
|
0006617/2025
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL
|
542 - Controle Ambiental
|
0350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
|
2.815 - Coordenação e manutenção das atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
IDEAL CONSTRUTORA LTDA
|
63.737.159/0001-03
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
05/09/2025
|
0011650/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 33.926,06
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004647/2025
|
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS, DO EMPENHO 042/2025 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL/FATURA 340, ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, CONSTANTE NO PROCESSO 00600-00046475/2023-79. CREDOR RICO SOLUÇÕES CNPJ 29.202.575/0001-79.
|
0000042/2025
|
Orçamentária
|
0006642/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
29.202.575/0001-79
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
05/09/2025
|
0011651/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 32.492,71
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004647/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 038/2025 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL/FATURA 3774 ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EDOC 3B156960, CONSTANTE NO PROCESSO 00600-00046475/2023-79 CREDOR ART CAR VEICULOS EIRELLI CNPJ 23.207.454/0001-33.
|
0000038/2025
|
Orçamentária
|
0006641/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
|
23.207.454/0001-33
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD)
|
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
|
29/08/2025
|
0011294/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 12.101,56
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001323/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2128/2025 REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO SRP 046/2024 CONFORME NOTA FISCAL 358 ASSINADA E CERTIFICADA POR RUTH NATIELE ALVES CARRIL CAD. 1006216, CARLA ARAUJO GOMES CAD. 10078300, BRUNO FERNANDO MARTINES SANTOS CAD. 10078357 E FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES CAD. 184350 MEMBROS DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO CONFORME PORTARIA 095/2025/DEAD/GAB/SEMAD AO PROCESSO 00600-00013238/2025-93-e.
|
0002128/2025
|
Orçamentária
|
0006904/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
29/08/2025
|
0011181/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 3.199,53
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002397/2025
|
Liquidação do Empenho 4982/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC
|
0004982/2025
|
Orçamentária
|
0006707/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
Última atualização: 11/09/2025 00:00.