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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 3801290.78
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|
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|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
17/09/2025
|
0012292/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 21.630,11
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000892/2025
|
Liquidação destinada a cobrir despesas decorrentes da Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação e remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio do Sistema de Registro de Preços Permanente n° 046/2024, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos do Processo Administrativo n° 00600-00008928/2025-21-e.
|
0002568/2025
|
Orçamentária
|
0007416/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
17/09/2025
|
0012293/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 91.446,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000892/2025
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes da Contratação de empresa especializada nos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio do Sistema de Registro de Preços n° 046/2024, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do Processo Administrativo n° 00600-00008928/2025-21-e.
|
0004733/2025
|
Orçamentária
|
0007417/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
15/09/2025
|
0012179/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 9.475,91
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000789/2025
|
Liquidação para pagamento das Faturas nº 221 e 226, de 17/06/2025 e 24/06/2025, peças 78 e 79, certificadas pelas servidoras Ane Caroline Galvão Alves, matrícula 10079841 e Liliana Vilarim Vieira, matrícula 71837, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, peça 74). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 9.975-9.
|
0002500/2025
|
Orçamentária
|
0007507/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
2.978 - Fortalecimento do Controle Social do SUAS
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
15/09/2025
|
0012178/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 8.238,37
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000789/2025
|
Liquidação para pagamento da Fatura nº 146, de 08/05/2025, peça 75, certificada pelas servidoras Ane Caroline Galvão Alves, matrícula 10079841 e Liliana Vilarim Vieira, matrícula 71837, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, peça 74). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 10.363-2.
|
0002496/2025
|
Orçamentária
|
0007504/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
2.854 - Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
15/09/2025
|
0012107/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 7.373,79
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000789/2025
|
Liquidação para pagamento das Faturas nº 154 e 173, de 12/05/2025 e 19/05/2025, peças 76 e 77, certificadas pelas servidoras Ane Caroline Galvão Alves, matrícula 10079841 e Liliana Vilarim Vieira, matrícula 71837, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, peça 74).
|
0002493/2025
|
Orçamentária
|
0007505/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
12/09/2025
|
0012062/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 42.311,09
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001794/2025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 24/2024/SUPEL/RO, na modalidade Carona, para atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00017944/2024-23-e. O período corresponde ao mês de agosto de 2025.
|
0000838/2025
|
Orçamentária
|
0007411/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
12/09/2025
|
0012063/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 28.233,99
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000985/2025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00009853/2024-14-e, o período corresponde ao mês de agosto de 2025.
|
0000836/2025
|
Orçamentária
|
0007413/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
11/09/2025
|
0011975/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 36.361,07
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000927/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 3664/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 111721, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 00600-00009277/2024-13-e.
|
0003664/2025
|
Orçamentária
|
0007345/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
11/09/2025
|
0011974/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 36.361,07
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000927/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 3664/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 109029, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 00600-00009277/2024-13-e.
|
0003664/2025
|
Orçamentária
|
0007344/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
10/09/2025
|
0011894/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 30.141,45
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003217/2025
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período de 01.07.2025 á 31.07.2025, conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
|
0001628/2025
|
Orçamentária
|
0006355/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
Última atualização: 17/09/2025 00:00.