Despesas com Passagens
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
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Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 4629582.61
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
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02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
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81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
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22/07/2026
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0011229/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 2.700,92
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000129/2025-54
|
Pagamento de Empenho nº 277/2026 para cobrir despesas referente ao Contrato nº 036/PGM/2025 - locação de veículos para atender a SMTI. Empresa KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62, de acordo com a Fatura nº 1015(ID 1249782), período de 01 a 07 de Julho de 2026,devidademente atestada pelos servidores - Portaria nº. 11 de DE 15/01/2026 - DOMER Nº 4151: Roniere Félix Macena - Mat. 6404; Luiz Felipe Ferreira Brito - Mat. 10078734 e ; Ítalo Borges Sousa da Silva - Mat. 135724 - Ateste de Nota fiscal(ID 1250008) e Termo de Recebimento Definitivo (ID 1250203), documentos presentes nos autos do Processo: 003.000129/2025-54(SEI) Nº OP 11864
|
0000277/2026
|
Orçamentária
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0006304/2026
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04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
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33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
21/07/2026
|
0011187/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 198.726,84
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000710/2026-88
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 1504/2026 para cobrir Despesa com Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos, através de Adesão à ATA de Registro de Preços Consolidada ATC n.º 000180/2023, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 90019/2024/CINDERONDÔNIA, para atender as unidades administrativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA. O período considerado será de 09 (nove) meses, devido ao lapso temporal para disponibilidade dos veículos solicitados. CONFORME FATURAS N° 136696, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/26 E N° 139557, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026. Nº OP 11620
|
0001504/2026
|
Orçamentária
|
0006162/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
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|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
15/07/2026
|
0007139/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 19.818,21
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.000628/2026-12
|
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONFORME NFS-e Nº 760 DE 08/07/2026 NA PEÇA 38 ID 1190141, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR MILVA VALERIA GARBELLINI E SILVA, CARLA SILVA DE AGUIAR LELLIS E VALCÉLIA SAMPAIO PERES. Nº OP 7271
|
0000524/2026
|
Orçamentária
|
0004203/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
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128 - Formação de Recursos Humanos
|
331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
|
2.895 - Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares
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33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
71 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DISTRITOS
|
14/07/2026
|
0010853/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 40.358,56
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
024.000147/2025-98
|
Liquidação referente à despesa com locação de veículos, competência JUNHO/2026, conforme Contrato nº 066/PGM/2024, 1º Termo de Apostilamento, Processo SEI nº 024.000147/2025-98, Nota de Empenho nº 1506/2026 (ID 0644301), Nota Fiscal nº 139578 (ID 1179078), Relatório de Fiscalização do Contrato – Junho/2026 (ID 1179179) e Certidão (ID 1179114), constantes nos autos. Nº OP 11391
|
0001506/2026
|
Orçamentária
|
0005993/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
286 - JUNTOS TRANSFORMANDO OS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
13/07/2026
|
0010810/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 3.322,69
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001940/2025-22
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato nº 054/PGM/2023, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do Processo Administrativo nº 006.001940/2025-22, o período corresponde ao mês de junho de 2026. Nº OP 11345
|
0004804/2026
|
Orçamentária
|
0005958/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
10/07/2026
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0010751/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 106.693,95
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000721/2025-87
|
LIQUIDAÇÃO para cobrir Despesa com Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Locação de Veículos Leves, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA. O orçamento em destaque é referente a Renovação Contratual, pelo período considerado de 05/03 à 31/12 do exercício de 2026. CONFORME FATURAS N° 4760, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/26, N° 4865, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/26 E N° 4962, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/26 Nº OP 11355
|
0001292/2026
|
Orçamentária
|
0005965/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
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23.207.454/0001-33
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Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
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02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
09/07/2026
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0000861/2026
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Pagamento
|
Passagem
|
R$ 177.374,76
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000600/2025-75
|
Liquidação para pagamento N.º da Fatura: 00024169 (1128235) para a cobertura da despesa com a prestação do serviço de locação de veículos. Devidamente atestado por RAFAEL TEIXEIRA NUNES/Gestor de Contrato no Termo de Recebimento Definitivo 31 (1128279).Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato 33 (1128602). De acordo Análise 305 C.I./EMDUR/2026 (1131658). Conforme a solicitação Despacho 436 (1184856). Boletim de Caixa 00097 do dia 09/07/2026
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0000245/2026
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Orçamentária
|
0000660/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
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339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
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TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA
|
60.924.040/0001-51
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
08/07/2026
|
0010300/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 28.940,80
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001859/2026-23
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para atender às necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo nº 006.001859/2026-23 Nº OP 11010
|
0000810/2026
|
Orçamentária
|
0005802/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
08/07/2026
|
0010299/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 20.753,60
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
016.000200/2025-50
|
Liquidação para cobrir despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de adesão ao Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP nº ATC000180/2023 – CINDERONDÔNIA (carona), conforme Nota de Empenho nº 4290/2026 (ID 1089997). A contratação foi formalizada por meio do Contrato nº 071/PGM/2025 (IDs 0345802 e 0372560), referente a Nota Fiscal Fatura do mês de junho/26 nº 139572 ID: 1157594, conforme Relatório de Ordem de Pagamento/ACI/SEMDEC ID: 1166588, visando atender às necessidades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento da Cidade – SEMDEC, nos termos do Processo Administrativo nº 016.000200/2025-50. Nº OP 10985
|
0004290/2026
|
Orçamentária
|
0005781/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
08/07/2026
|
0010297/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 25.477,04
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.000259/2026-19
|
Liquidação do Empenho nº 707/2026, referente a Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da ANAC, para atender a SEMAD. NOTA FISCAL 750, ID 1133480, assinada e atestada por Carla Araujo Gomes (cad.:1006216 ), Catiane de Mattos Souza (cad.:10080309) e Katarina Moraes Costas de Souza (cad.: 10080609), membros da Portaria de Fiscalização nº 41/2026/DIAA/DEAD/GAB/SEMAD, presente nos autos do Processo 017.000259/2026-19. Nº OP 11033
|
0000707/2026
|
Orçamentária
|
0005814/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
Última atualização: 22/07/2026 00:00.