Despesas com Passagens
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
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Unidade Gestora
|
Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
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Historico
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Número do Empenho
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Tipo de Liquidação
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Número da Liquidação
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Classificação Função
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Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
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Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
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Fonte de Recurso
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Favorecido
|
Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: 3085099.92
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
13/08/2025
|
0010286/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 36.361,07
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000927/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 1600/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 106274, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 00600-00009277/2024-13-e.
|
0001600/2025
|
Orçamentária
|
0006284/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
06 - SECRETARIA DE ECONOMIA (SEMEC)
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
|
01/08/2025
|
0009940/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 15.602,61
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000721/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONFORME NFS 331 CERTIFICADO POR Ana Luiza Sikorski, Jairo Ribeiro Da Costa e Lucélia Vieira E Silva Da Costa membros da comissão de certificação de serviços
|
0000734/2025
|
Orçamentária
|
0006060/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES (SMCL)
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
23/07/2025
|
0009341/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 7.227,88
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002397/2025
|
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC nota fiscal 340
|
0000865/2025
|
Orçamentária
|
0005314/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
23/07/2025
|
0009399/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 42.311,09
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001794/2025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços n°24/2024/SUPEL/RO, na modalidade Carona, para atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00017944/2024-23-e. O período corresponde ao mês de junho de 2025.
|
0000838/2025
|
Orçamentária
|
0005758/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES (SMCL)
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
23/07/2025
|
0009340/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 4.899,52
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000720/2025
|
liquidação do empenho Empenho complementar referente a Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, para passagem área nacional e internacional, ref. ao SRP Nº 046/2024 (COMPLEMENTAÇÃO), conf. CEO N° 088/2025. nota fiscal 340
|
0003552/2025
|
Orçamentária
|
0005331/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
23/07/2025
|
0009398/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 28.233,99
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001403/2025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00009853/2024-14-e. O período corresponde ao mês de junho de 2025.
|
0000836/2025
|
Orçamentária
|
0005757/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
18/07/2025
|
0009105/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 30.141,45
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003217/2025
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período de 01.06.2025 á 30.06.2025, conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
|
0001628/2025
|
Orçamentária
|
0005291/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
17/07/2025
|
0005838/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 6.927,42
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000048/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA1° GERENCIAMENTO - ARP Nº 053/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC) – Nota Fatura nº 294/2024 – Peça 199, CERTIFICADO: GEISON FELIPE COSTA DA SILVA- FORNECEDOR: MAST TURISMO, INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA, EMPENHO: 2180/2025, PROCESSO: 000484/2024-02.
|
0002180/2025
|
Orçamentária
|
0003029/2025
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
|
02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
|
17/07/2025
|
0009292/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 13.031,03
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001322/2025
|
SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONFORME NFS-E 306 DE 18/06/2025 NA PEÇA 29, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR JOYCE MARIA SILVA MARTINS E LILIAN ARAÚJO BARBOSA.
|
0001880/2025
|
Orçamentária
|
0009780/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
128 - Formação de Recursos Humanos
|
0331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
|
2.895 - Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
15/07/2025
|
0008710/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 32.492,71
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004647/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 038/2025 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL/FATURA 3659 ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EDOC 59BDF936, CONSTANTE NO PROCESSO 00600-00046475/2023-79 CREDOR ART CAR VEICULOS EIRELLI CNPJ 23.207.454/0001-33.
|
0000038/2025
|
Orçamentária
|
0005328/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
|
23.207.454/0001-33
|
Última atualização: 13/08/2025 00:00.