Despesas com Passagens
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
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Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
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Total Liquidado
|
Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 7842579.43
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|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO
|
04/11/2026
|
00017965/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 5.281,86
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
002.000490/2026-71
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitação – SMCL, conforme condições e especificações estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 046/2024, Processo Administrativo nº 00600-00023974/2024-79-e Nº OP 18859
|
00004227/2026
|
Orçamentária
|
00009921/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
21/10/2026
|
00017092/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 22.200,30
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.002129/2026-41
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 6490/2026 PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, REF. AO SRPP Nº 046/2024, EMPRESA M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME –CNPJ 13.430.790/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 856 ASSINADA E CERTIFICA POR ALINE DE SOUZA ZANUTO POZZER - NATRICULA 100799776 E MARIA ANTONIETA
PEREIRA RAMOS - MATRICULA 10081618 MEMBROS DA PORTARIA 159/SEMTEL/2026 - SEI (ID 1583380) CONTIDO NO PROCESSO 014.002129/2026-41 - PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. Nº OP 17698
|
00006490/2026
|
Orçamentária
|
00009554/2026
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
812 - Desporto Comunitário
|
345 - DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO
|
2.826 - Manutenção dos Eventos Esportivos de Competições de Porto Velho
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
19/10/2026
|
00010943/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 27.869,17
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.001448/2025-67
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº2087/2026, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, EMPRESA VOE+BRASIL AGENCIA DE VIAGENS-M.S.S. DA SILVA & CIA LTDA – ME, CNPJ 13.430.790/0001-97, REFERÊNCIA 20/07 A 09/09/2026, NOTA FISCAL Nº777(1635060) ATESTO DE NOTA FISCAL Nº06/2026(1645171) ASSINADO POR ROBINSON CARDOSO MACHADO SILVA. DESPACHO 1426(1669580) DESPACHO 2718(1701327) PRESENTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº005.001452/2025-25. Nº OP 11112
|
00002087/2026
|
Orçamentária
|
00004918/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
19/10/2026
|
00010942/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 15.427,96
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.001448/2025-67
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº376/2026, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, EMPRESA VOE+BRASIL AGENCIA DE VIAGENS-M.S.S. DA SILVA & CIA LTDA – ME, CNPJ 13.430.790/0001-97, REFERÊNCIA 20/07 A 09/09/2026, NOTA FISCAL Nº776(1635220) E NOTA FISCAL 844(1635220), ATESTO DE NOTA FISCAL Nº06/2026(1645149) ASSINADO POR VIVIANE ALVES ROCA. DESPACHO 1426(1669580) DESPACHO 2718(1701327) PRESENTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº005.001452/2025-25. Nº OP 11111
|
00000376/2026
|
Orçamentária
|
00004917/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
19/10/2026
|
00016965/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 92.724,80
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
023.001449/2026-74
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de 05 viaturas tipo MINIVAN e 02 viaturas tipo PICK-UP caracterizadas, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade – SEMTRAN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025-CONLESTE. (CARONA) Ref. período 28.07 á 31.12.2026, Conf. CEO Nº 82/2026
Obs: N° do processo 023.001449/2026-74, Empenho N°5447, pagamento referente ao recibo do mês de SETEMBRO. Nº OP 17684
|
00005447/2026
|
Orçamentária
|
00009513/2026
|
26 - TRANSPORTE
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.568 - Administração da unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1752000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
19/10/2026
|
00010945/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 4.556,82
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.001448/2025-67
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº2086/2026, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, EMPRESA VOE+BRASIL AGENCIA DE VIAGENS-M.S.S. DA SILVA & CIA LTDA – ME, CNPJ 13.430.790/0001-97, REFERÊNCIA 20/07 A 09/09/2026, NOTA FISCAL Nº845(1635040), ATESTO DE NOTA FISCAL Nº06/2026(1645161) ASSINADO POR ROBINSON CARDOSO MACHADO SILVA. DESPACHO 1426(1669580) DESPACHO 2718(1701327) PRESENTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº005.001452/2025-25. Nº OP 11117
|
00002086/2026
|
Orçamentária
|
00004920/2026
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
19/10/2026
|
00010946/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 25.354,19
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.001448/2025-67
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº2089/2026, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, EMPRESA VOE+BRASIL AGENCIA DE VIAGENS-M.S.S. DA SILVA & CIA LTDA – ME, CNPJ 13.430.790/0001-97, REFERÊNCIA 20/07 A 09/09/2026, NOTA FISCAL Nº788(1635189) NOTA FISCAL Nº789(1635189) E NOTA FICAL Nº846(1635189), ATESTO DE NOTA FISCAL Nº07/2026(1645079) ASSINADO POR VIVIANE ALVES ROCA. DESPACHO 1426(1669580) DESPACHO 2718(1701327) PRESENTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº005.001452/2025-25. Nº OP 11119
|
00002089/2026
|
Orçamentária
|
00004922/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
19/10/2026
|
00016964/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 34.652,80
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
023.001449/2026-74
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 2 (dois) veículos tipo Viaturas e outros, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade – SEMTRAN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025-CONLESTE. (CARONA) Ref. período 28.07 á 31.12.2026, Conf. CEO Nº 82/2026
Obs: N° do processo 023.001449/2026-74, Empenho N°5447, pagamento referente ao recibo do mês de agosto. Nº OP 17681
|
00005447/2026
|
Orçamentária
|
00009512/2026
|
26 - TRANSPORTE
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.568 - Administração da unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1752000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
19/10/2026
|
00010944/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 36.137,31
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.001448/2025-67
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº2087/2026, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, EMPRESA VOE+BRASIL AGENCIA DE VIAGENS-M.S.S. DA SILVA & CIA LTDA – ME, CNPJ 13.430.790/0001-97, REFERÊNCIA 20/07 A 09/09/2026, NOTA FISCAL Nº778, 847, 790 e 779(1635123), ATESTO DE NOTA FISCAL Nº08/2026(1645117) ASSINADO POR ROBINSON CARDOSO MACHADO SILVA. DESPACHO 1426(1669580) DESPACHO 2718(1701327) PRESENTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº005.001452/2025-25.
Nº OP 11114
|
00002088/2026
|
Orçamentária
|
00004919/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.674 - Sustentação da política de gestão do trabalho e educação permanente
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
16/10/2026
|
00016874/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 25.144,22
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.000664/2026-87
|
Liquidação para pagamento das Notas Fiscais 2007 e 2016, de 11/08/2026 e 13/08/2026, id’s 1394559 e 1394570, certificadas pelas servidoras Waldemaria Galvão Lopes, matrícula 10080689, Andreia Fabiana Oliveira de Castro Costa, matrícula 10081233 e Ludson Gabriel Dourado Farias, matrícula 10080847, membros da comissão de fiscalização para o recebimento de prestação de serviço com a SEMIAS (Portaria nº 144/2026/DA/GAB/SEMIAS de 03/06/2026, id 1018057). Empresa RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, CNPJ 10.886.827/0001-06. Empenho 2533/2026, processo 012.000664/2026-87. Nº OP 17358
|
00002533/2026
|
Orçamentária
|
00009298/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
|
2.866 - Gestão de Benefícios Eventuais e Apoio a ações de Emergência e Calamidade Pública
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
10.886.827/0001-06
|
Última atualização: 04/11/2026 00:00.