Despesas com Passagens
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
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Unidade Gestora
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Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
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Historico
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Número do Empenho
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Tipo de Liquidação
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Número da Liquidação
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Classificação Função
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Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
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Plano de Conta Categoria
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Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
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Plano de Conta Elemento
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Fonte de Recurso
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Favorecido
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Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: 2554707.50
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
|
09/07/2025
|
0008306/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 19.856,91
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000721/2025
|
Liquidação de empenho para cobrir despesas com EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, conforme NFSe 302 e 303 certificadas por Ana Luiza Sikorski, Jairo Ribeiro Da Costa e Lucélia Vieira E Silva Da Costa membros da comissão de recebimento e cerificação de serviços
|
0000734/2025
|
Orçamentária
|
0005183/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
|
09/07/2025
|
0008305/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 3.976,75
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000722/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 795/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE
PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONFORME AE 258/2025,
NOTA FISCAL 304(E-DOC 3A9A2337-e, PEÇA 48),CERTIFICADA PELOS SERVIDORES: ANA JAIRA ALVES NUNES, CAD. 84004; MARINES PEREIRA MELO, CAD. 10078865 E JEFESSON SILVA DE SALES, CAD.25165, TERMO DE RECEBIMENTO(E-doc7475EC79-e,
PEÇA 49), EM FAVOR DO CREDOR: - M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME cnpj:13.430.790/0001-97, DOS AUTOS DO PROCESSO: 00600-00007225/2025-85-e
|
0000795/2025
|
Orçamentária
|
0004811/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
08/07/2025
|
0008191/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 63.925,66
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000892/2025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes da Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação e remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio do Sistema de Registro de
Preços Permanente n° 046/2024, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos do Processo Administrativo n° 00600-00008928/2025-21-e.
|
0002568/2025
|
Orçamentária
|
0004882/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
08/07/2025
|
0008174/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 42.311,09
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001794/2025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 24/2024/SUPEL/RO, na modalidade Carona, para atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00017944/2024-23-e. O período corresponde ao mês de maio de 2025.
|
0000838/2025
|
Orçamentária
|
0004535/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
27/06/2025
|
0007765/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 7.938,49
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000713/2025
|
Liquidação da nota de empenho nº 735/2025 (e-DOC: FF802CAC - Peça 15), referente a nota fiscal nº 289/2025 (e-DOC: 0B17CD39 - Peça 48), conforme relatório nº 39/NUESC/CGM/2025 (e-DOC: 5C4E307F - Peça 63). 02 Passagens. Valor total R$ 8.133,70. Retenção IR Latam no valor de R$ 190,30 e Concessionaria dos aeroportos da Amazônia, no valor de R$ 4,91. Alíquota 2,40%.
|
0000735/2025
|
Orçamentária
|
0004543/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
27/06/2025
|
0007766/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 5.255,91
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000713/2025
|
Liquidação da nota de empenho nº 735/2025 (e-DOC: FF802CAC - Peça 15), referente a nota fiscal nº 290/2025 (e-DOC: 2D84891E - Peça 55), conforme relatório nº 39/NUESC/CGM/2025 (e-DOC: 5C4E307F - Peça 63). 01 Passagem. Valor total R$ 5.385,15. Retenção IR Latam no valor de R$ 126,80 e Concessionaria dos aeroportos da Amazônia, no valor de R$ 2,44. Alíquota 2,40%.
|
0000735/2025
|
Orçamentária
|
0004549/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
27/06/2025
|
0007770/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 28.233,99
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001403/2025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00009853/2024-14-e. O período corresponde ao mês de maio de 2025.
|
0000836/2025
|
Orçamentária
|
0004538/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
27/06/2025
|
0007769/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 60.282,90
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003217/2025
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período dos 01/04/2025 a 31/05/2025 conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
|
0001628/2025
|
Orçamentária
|
0004401/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
|
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
|
27/06/2025
|
0007826/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 6.507,48
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001323/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2128/2025 REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO SRP 046/2024 CONFORME NOTA FISCAL 270 ASSINADA E CERTIFICADA POR CARLA ARAUJO GOMES CAD. 10078300, CAUÃ OLIVEIRA ALENCAR CHAVES CAD. 10078196 E NATAN FERREIRA SOARES CAD. 1006894 MEMBROS DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO CONFORME PORTARIA 076/2025/DEAD/GAB/SEMAD AO PROCESSO 00600-00013238/2025-93-e.
|
0002128/2025
|
Orçamentária
|
0004573/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
13/06/2025
|
0000595/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 188.895,10
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2025
|
Liquidação para pagamento da fatura n° 000021493 (e-DOC FE923EB4) conforme DESPACHO N.º 528/2025/GAB/EMDUR (e-DOC 4081D27A), referente a locação de veículos, devidamente certificada e conforme relatório (e-DOC 73474ECA) realizado por Jacob Streit Barbosa/ Gerente de Transportes - Portaria Nº 065/2025/GAB/EMDUR. Boletim de Caixa 00085 do dia 13/06/2025
|
0000184/2025
|
Orçamentária
|
0000487/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA
|
60.924.040/0001-51
|
Última atualização: 09/07/2025 00:00.