Despesas com Passagens
Lista de Despesas
Soma
310.06K
R$ 310.056,05
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
ODS
JSON
Csv
ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
|
|
ID
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Tipo
|
Valor
|
Total Empenhado
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1402128
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
02/09/2024
|
0014569/2024
|
Passagem
|
R$ 44.131,57
|
R$ 80.000,00
|
R$ 78.382,49
|
R$ 0,00
|
0000263/2024
|
Liquidação do Empenho para cobrir despesas com Contração de empresa especializada em prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas, ref. SRPP Nº 053/2023, para atender a SEMES, exercício de 2024, Com Aquisição de 65 passagens Aéreas. Conf. CEO 88/2024. Fatura 186.
|
0005314/2024
|
Orçamentária
|
0009531/2024
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
|
1401578
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
30/08/2024
|
0007235/2024
|
Passagem
|
R$ 5.358,78
|
R$ 50.000,00
|
R$ 14.145,24
|
R$ 0,00
|
0000048/2024
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA: 1° GERENCIAMENTO - ARP Nº 053/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, REF FATURA 170, CERTIFICADO: VALDIR ALVES DO NASCIMENTO E ISABEL TEREZA OLIVEIRA MARTINS, FORNECEDOR: MAST TURISMO - EMPENHO: 692/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000484/2024-02e.
|
0000692/2024
|
Orçamentária
|
0003676/2024
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
|
1400041
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
28/08/2024
|
0014318/2024
|
Passagem
|
R$ 28.838,36
|
R$ 30.000,00
|
R$ 29.547,49
|
R$ 0,00
|
0003960/2024
|
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com a aquisição de passagens aéreas conforme Fatura 141 (eDOC 5DE16433), ref. Sistema de Registro de Preços – SRP nº 053/2023, visando atender as necessidades da PGM.
|
0002116/2024
|
Orçamentária
|
0009389/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
|
1400289
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
28/08/2024
|
0014319/2024
|
Passagem
|
R$ 8.473,57
|
R$ 50.000,00
|
R$ 43.829,62
|
R$ 0,00
|
0000230/2024
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais
e internacionais, visando atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), por meio da ARP nº: 053/2023, conforme fatura de nº 180 apensado aos autos sob nº: 00600-00002301/2024-85.
|
0004652/2024
|
Orçamentária
|
0009369/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
|
1398123
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
23/08/2024
|
0013968/2024
|
Passagem
|
R$ 19.360,47
|
R$ 70.000,00
|
R$ 51.410,87
|
R$ 0,00
|
0000138/2024
|
Liquidação referente ao empenho nº 822/2024 - Fatura nº 153/2024 (Tarifa: R$ 19.510,17 - Taxa: R$ 326,34 - Agenciamento: R$ 0,03);
RETENÇÕES DE IRPJ: R$ 468,24 (Latam); R$ 3,78 (Vinci Airport); R$ 4,05 (Aeroportos do Nordeste) - ALÍQUOTA 2,40%.
|
0000822/2024
|
Orçamentária
|
0009225/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
|
1376054
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
|
21/08/2024
|
0013820/2024
|
Passagem
|
R$ 16.316,63
|
R$ 90.000,00
|
R$ 87.803,94
|
R$ 0,00
|
0000016/2024
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com Passagens Aéreas para os servidores Ari Santos, João Altair, Sidnei Ferreira Junior e Nilson Barros de Souza , conforme fatura de n°. 163, certificada por Elisiane Rincolato, Carme Gonçalves Fernandes e Elizangela Souza de Oliveira, membros da comissão de certificação de serviços.
|
0000973/2024
|
Orçamentária
|
0009048/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
|
1375808
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20/08/2024
|
0008598/2024
|
Passagem
|
R$ 30.706,96
|
R$ 493.000,00
|
R$ 129.153,56
|
R$ 0,00
|
0003532/2024
|
Subempenho para pagamento da despesa com aquisição de passagem aérea, conforme FATURAS Nº 142 de 26 de Junho de 2024 na PEÇA 88, devidamente certificadas por Rommel Chavez Rodrigues - Inspetor Escolar.
|
0000433/2024
|
Orçamentária
|
0004221/2024
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
|
1375098
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20/08/2024
|
0008597/2024
|
Passagem
|
R$ 36.574,50
|
R$ 493.000,00
|
R$ 129.153,56
|
R$ 0,00
|
0003532/2024
|
Subempenho para pagamento da despesa com aquisição de passagem aérea, conforme FATURAS Nº 122 de 01 de Junho de 2024 na PEÇA 85, devidamente certificadas por Rommel Chavez Rodrigues - Inspetor Escolar.
|
0000433/2024
|
Orçamentária
|
0004217/2024
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
|
1375091
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20/08/2024
|
0008599/2024
|
Passagem
|
R$ 35.030,71
|
R$ 493.000,00
|
R$ 129.153,56
|
R$ 0,00
|
0003532/2024
|
Subempenho para pagamento da despesa com aquisição de passagem aérea, conforme FATURA Nº 152 de 08 de Julho de 2024 na PEÇA 89, devidamente certificadas por Rommel Chavez Rodrigues - Inspetor Escolar.
|
0000433/2024
|
Orçamentária
|
0004222/2024
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
|
1375009
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
20/08/2024
|
0013793/2024
|
Passagem
|
R$ 32.625,71
|
R$ 80.000,00
|
R$ 72.968,62
|
R$ 0,00
|
0000187/2024
|
Liquidação para pagamento da Fatura nº 172, de 05/08/2024, peça 261, certificada por Regina Martins de Holanda, matrícula 1004598 e Ana Karla da Silva Feitoza, matrícula 73263, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 7/2024/DA/GAB/SEMASF de 22/01/2024, peça 126). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 10.363-2.
|
0001360/2024
|
Orçamentária
|
0009076/2024
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
2.850 - Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
Última atualização: 02/09/2024 00:00.