Despesas com Passagens
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
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Número do Empenho
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Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: 2424637.09
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|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
|
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
|
27/06/2025
|
0007826/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 6.507,48
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001323/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2128/2025 REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO SRP 046/2024 CONFORME NOTA FISCAL 270 ASSINADA E CERTIFICADA POR CARLA ARAUJO GOMES CAD. 10078300, CAUÃ OLIVEIRA ALENCAR CHAVES CAD. 10078196 E NATAN FERREIRA SOARES CAD. 1006894 MEMBROS DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO CONFORME PORTARIA 076/2025/DEAD/GAB/SEMAD AO PROCESSO 00600-00013238/2025-93-e.
|
0002128/2025
|
Orçamentária
|
0004573/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
27/06/2025
|
0007766/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 5.255,91
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000713/2025
|
Liquidação da nota de empenho nº 735/2025 (e-DOC: FF802CAC - Peça 15), referente a nota fiscal nº 290/2025 (e-DOC: 2D84891E - Peça 55), conforme relatório nº 39/NUESC/CGM/2025 (e-DOC: 5C4E307F - Peça 63). 01 Passagem. Valor total R$ 5.385,15. Retenção IR Latam no valor de R$ 126,80 e Concessionaria dos aeroportos da Amazônia, no valor de R$ 2,44. Alíquota 2,40%.
|
0000735/2025
|
Orçamentária
|
0004549/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
27/06/2025
|
0007769/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 60.282,90
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003217/2025
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período dos 01/04/2025 a 31/05/2025 conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
|
0001628/2025
|
Orçamentária
|
0004401/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
27/06/2025
|
0007765/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 7.938,49
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000713/2025
|
Liquidação da nota de empenho nº 735/2025 (e-DOC: FF802CAC - Peça 15), referente a nota fiscal nº 289/2025 (e-DOC: 0B17CD39 - Peça 48), conforme relatório nº 39/NUESC/CGM/2025 (e-DOC: 5C4E307F - Peça 63). 02 Passagens. Valor total R$ 8.133,70. Retenção IR Latam no valor de R$ 190,30 e Concessionaria dos aeroportos da Amazônia, no valor de R$ 4,91. Alíquota 2,40%.
|
0000735/2025
|
Orçamentária
|
0004543/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
27/06/2025
|
0007770/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 28.233,99
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001403/2025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00009853/2024-14-e. O período corresponde ao mês de maio de 2025.
|
0000836/2025
|
Orçamentária
|
0004538/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
13/06/2025
|
0000595/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 188.895,10
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2025
|
Liquidação para pagamento da fatura n° 000021493 (e-DOC FE923EB4) conforme DESPACHO N.º 528/2025/GAB/EMDUR (e-DOC 4081D27A), referente a locação de veículos, devidamente certificada e conforme relatório (e-DOC 73474ECA) realizado por Jacob Streit Barbosa/ Gerente de Transportes - Portaria Nº 065/2025/GAB/EMDUR. Boletim de Caixa 00085 do dia 13/06/2025
|
0000184/2025
|
Orçamentária
|
0000487/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA
|
60.924.040/0001-51
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
12/06/2025
|
0007023/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 6.328,26
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000921/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. NF 265
|
0001649/2025
|
Orçamentária
|
0004347/2025
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
12/06/2025
|
0007022/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 3.740,06
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000921/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. NF 264.
|
0001649/2025
|
Orçamentária
|
0004331/2025
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
12/06/2025
|
0007027/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 33.926,06
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004647/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 042/2025 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL/FATURA 297 ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EDOC 946F9281, CONSTANTE NO PROCESSO 00600-00046475/2023-79. CREDOR RICO SOLUÇÕES CNPJ 29.202.575/0001-79.
|
0000042/2025
|
Orçamentária
|
0004381/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
29.202.575/0001-79
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
12/06/2025
|
0007028/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 32.492,71
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004647/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 038/2025 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL/FATURA 3532 ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EDOC C85B3FD2, CONSTANTE NO PROCESSO 00600-00046475/2023-79 CREDOR ART CAR VEICULOS EIRELLI CNPJ 23.207.454/0001-33.
|
0000038/2025
|
Orçamentária
|
0004376/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
|
23.207.454/0001-33
|
Última atualização: 27/06/2025 00:00.