Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Despesas com Passagens
Lista de Despesas
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: 913348.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
20/03/2026
|
0002439/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 191.478,95
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00507546/2025-16
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS AO CINDERONDÔNIA. CONFORME FATURAS Nº 125793 E 128319, PEÇAS Nº 0644401 E 0664722, REFERÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO, CERTIFICADAS POR ULYSSES SILVA E HUEMERSON LIMA, FORNECEDOR: RECHE GALDEANO & CIA LTDA, EMPENHO Nº 736/2026, PROCESSO Nº 005.007546/2025-16
Nº OP 2414
|
0000736/2026
|
Orçamentária
|
0001108/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
16/03/2026
|
0003113/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 9.612,57
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000084/2026-07
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. CONFORME FORNECIMENTO ATESTADO NF Nº 592 DE 11/03/2026 (ID 0646332) DEVIDAMENTE ATESTADA CONFORME ( ID 0646336) E CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO (ID 0646344) PELOS SERVISORES CONFORME PORTARIA Nº 03 DE 05/01/2026, SERVIDORES: Jefesson Silva de Sales, Mat. 25165, Ana Jaira Alves Nunes, Mat 84004, Marinês Pereira de Melo, Mat 10078865.
CREDOR: M.S.S DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ: 13.430.790/0001-45.
CEO (ID 0435625) - PRE EMPENHO Nº 196/2026 (ID 462348). Nº OP 3377
|
0000391/2026
|
Orçamentária
|
0001649/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16/03/2026
|
0002478/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 13.549,01
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.000628/2026-12
|
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONFORME NFS- e Nº 573 DE 26/02/2026 NA PEÇA 17. Nº OP 2395
|
0000524/2026
|
Orçamentária
|
0001437/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
128 - Formação de Recursos Humanos
|
331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
|
2.895 - Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
16/03/2026
|
0003079/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 84.622,18
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.000037/2026-25
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n.º 043/PGM/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, na modalidade "Carona", para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo administrativo n.º 006.000037/2026-25, correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2026. Nº OP 3155
|
0001385/2026
|
Orçamentária
|
0001625/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
16/03/2026
|
0003078/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 59.393,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001940/2025-22
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n.º 054/PGM/2023, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo n.º 006.001940/2025-22, correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2026. Nº OP 3137
|
0001383/2026
|
Orçamentária
|
0001612/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
10/03/2026
|
0002107/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 3.858,77
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.002798/2025-41
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ATC000180/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 90019/2024 , CUJO O ÓRGÃO GERENCIADOR É CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDÔNIA – CINDERONDÔNIA. PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME FATURA 0515679 DEVIDAMENTE ULYSSES RODRIGUES DOS ANJOS SILVA,HUEMERSON DE SOUZA LIMA 005.002798/2025-41 Nº OP 2027
|
0004297/2025
|
Restos à Pagar
|
0000877/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
|
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
10/03/2026
|
0002104/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 28.217,28
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.002798/2025-41
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ATC000180/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 90019/2024 , CUJO O ÓRGÃO GERENCIADOR É CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDÔNIA – CINDERONDÔNIA. PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME FATURA 0515679 DEVIDAMENTE ULYSSES RODRIGUES DOS ANJOS SILVA,HUEMERSON DE SOUZA LIMA 005.002798/2025-41 Nº OP 2029
|
0004295/2025
|
Restos à Pagar
|
0000879/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
10/03/2026
|
0002106/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 3.858,77
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.002798/2025-41
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ATC000180/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 90019/2024 , CUJO O ÓRGÃO GERENCIADOR É CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDÔNIA – CINDERONDÔNIA. PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME FATURA 0515679 DEVIDAMENTE ULYSSES RODRIGUES DOS ANJOS SILVA,HUEMERSON DE SOUZA LIMA 005.002798/2025-41 Nº OP 2025
|
0004296/2025
|
Restos à Pagar
|
0000876/2026
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
|
2.664 - Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
10/03/2026
|
0002810/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 17.473,01
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
024.000050/2025-85
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a contratação de empresa especializa em serviços de Locação de Veículo tipo pick-up, camionete tipo 4x, para atender as demandas operacionais desta Superintendência Municipal de Distritos, ref. ao SRPP N° 008/2024 – CONLESTE (CARONA), Conf. CEO N° 154/2025. Nº OP 2792
|
0008387/2025
|
Restos à Pagar
|
0001381/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
05/03/2026
|
0002502/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 11.575,37
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000129/2025-54
|
liquidação de Empenho para cobrir despesas com o Contrato nº 036/PGM/2025, ref. à locação de veículos para atender a SMTI, período de 01.01 a 07.07.2026, conf. CEO nº 0439046/2026.
Processo 00600-00007588/2025-11-e(e-PMPV) - ATUAL 003.000129/2025-54(SEI).
conforme Fatura nº 267 de 02/03/2026 (ID 0599401), devidamente atestada (ATESTO ID 0599416) pela comissão responsável pelo recebimento, os servidores, Roniere Félix Macena, Mat. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito, Mat. 10078734, Takako Izawa Mat. 10078701 e Ítalo Borges Sousa da Silva, Mat 125724, e em conformidade com o Termo de Recebimento (ID 0599433), e Relatório Mensal (ID 0603944).
PRE EMPENHO Nº 134/2026 (ID 0444973)
CREDOR: KAELE LTDA, CNPJ: 04.819.323/0001-62. Nº OP 2670
|
0000277/2026
|
Orçamentária
|
0001317/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
Última atualização: 20/03/2026 00:00.