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Despesas com Passagens
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
|
Fase
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Tipo
|
Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
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Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 330801.73
|
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|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMA)
|
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
11/02/2026
|
0001515/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 31.130,40
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00027427/2025-43
|
Liquidação do empenho sobre FATURA DE LOCAÇÃO Nº 123163, ref. ao mês de Dezembro/2025, para cobrir despesas com Locação de veículo tipo caminhonete, cabine dupla, plotada, sem motorista e sem combustível e Locação mensal de veículo leve de carroceria tipo utilitário (pick-up), por
adesão a Ata n° ARP24CIN000286.
Nº OP 1125
|
0005159/2025
|
Restos à Pagar
|
0000232/2026
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL
|
122 - Administração Geral
|
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
2.604 - Manutenção dos serviços administrativos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (SEMTEL)
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
05/02/2026
|
0000926/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 18.146,70
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00022234/2025-04
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. ref. SRPP N° 046/2024, conf. CEO N° 01/2025. CONFORME NOTA FISCAL 489 E 540 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS,
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTEL Nº OP 569
|
0004906/2025
|
Restos à Pagar
|
0000311/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
05/02/2026
|
0000974/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 11.575,37
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000129/2025-54
|
Liquidação parcial de Empenho para cobrir despesas para Contratação de Empresa Especializada para o serviço de Locação de Veículos, de uso comum para transporte de Passageiros, ref. ao SRP nº 008/2024/CONLESTE - CARONA, Processo nº 00600-00007588/2025-11-e. Conforme Fatura nº124/2026(ID 0489617) referente ao alugueis de veículos no mês de Janeiro/2026, devidamente certificada pelos servidores:
Roniere Félix Macena MAT. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito MAT. 10078734,
Takako Izawa MAT. 10078701 e Ítalo Borges Sousa da Silva, MAT. 135724, Termo de Recebimento Definitivo(ID0489722), em favor do CREDOR : KAELE LTDA CNPJ: 04.819.323/0001-62 Processo nº 00600-00007588/2025-11-e (e- PMPV) - PROCESSO SEI 003.000129/2025-54. Nº OP 1204
|
0000277/2026
|
Orçamentária
|
0000531/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
04/02/2026
|
0000912/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 3.349,04
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
024.000147/2025-98
|
Liquidação de empenho para cobrir despesas referente aos serviços de locação de dois veículos para atender as necessidades da SMD, pelo período de 17.12.2025 á 31.12.2025, contrato N° 066/PGM/2024. Conf. CEO N° 159/2025, proc. 024.000147/2025-98. Nº OP 243
|
0008441/2025
|
Restos à Pagar
|
0000148/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
27/01/2026
|
0000436/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 42.311,09
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.000037/2026-25
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato nº 043/PGM/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 24/2024/SUPEL/RO, na modalidade "Carona", para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo nº 006.000037/2026-25, o período corresponde o mês de dezembro de 2025. Nº OP 176
|
0006566/2025
|
Restos à Pagar
|
0000111/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
27/01/2026
|
0000437/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 29.696,50
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001940/2025-22
|
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes da Renovação do Contrato nº 054/PGM/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo nº 006.001940/2025-22, o período corresponde ao mês de dezembro de 2025. Nº OP 181
|
0006262/2025
|
Restos à Pagar
|
0000114/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
20/01/2026
|
0000018/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 183.017,26
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-00033299/2024-96
|
Liquidação para pagamento para N.º da Fatura: 000023154 (0418329) a cobertura da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos, Termo de Recebimento Definitivo 2 atestado devidamente por NELTEMBERGUE LEITE BRAGA (0418344), Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato 2 (0418531), e de acordo Análise 22 - C.I./EMDUR/2026 (0420678), conforme a solicitação Despacho 24 (0433429). Boletim de Caixa 0002 do dia 20/01/2026
|
0000610/2025
|
Restos à Pagar
|
0000021/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
2751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA
|
60.924.040/0001-51
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
|
14/01/2026
|
0000013/2026
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 11.575,37
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00007588/2025-11
|
Liquidação com o Empenho para cobrir despesas para Contratação de Empresa Especializada para o serviço de Locação de Veículos, de uso comum para transporte de Passageiros, ref. ao SRP nº 008/2024/CONLESTE - CARONA, Processo nº 00600-00007588/2025-11-e. Conforme Fatura nº1384/2025(ID 0378779) referente ao alugueis de veículos no mês de Dezembro de 2025, devidamente certificada pelos servidores: Roniere Félix Macena MAT. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito MAT. 10078734,
Takako Izawa MAT. 10078701 e Ítalo Borges Sousa da Silva, MAT. 135724, Termo de Recebimento Definitivo(ID 0378819), em favor do CREDOR : KAELE LTDA CNPJ: 04.819.323/0001-62 Processo nº 00600-00007588/2025-11-e (e- PMPV) - PROCESSO SEI 003.000129/2025-54
|
0004037/2025
|
Restos à Pagar
|
0000001/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KAELE LTDA
|
04.819.323/0001-62
|
Última atualização: 11/02/2026 00:00.