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Despesas com Passagens
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
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|
|
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Soma: 4649524.86
|
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|
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|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
28/11/2025
|
0016462/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 8.078,49
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000789/2025
|
Liquidação para pagamento das Faturas nº 358, de 02/09/2025, ID 133202, certificada pelo servidor Adonias Moisés de Oliveira, matrícula 10079136, membro da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, id 0063042, página 233).
|
0002493/2025
|
Orçamentária
|
0010620/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
28/11/2025
|
0016466/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 20.787,55
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0060019/2025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos sob n° 006.001940/2025-22, no período 10/10/2025 a 31/10/2025.
|
0006262/2025
|
Orçamentária
|
0010565/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
28/11/2025
|
0016465/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 8.470,20
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0060019/2025
|
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos sob n° 006.001940/2025-22, no período 01/10/2025 a 09/10/2025.
|
0000836/2025
|
Orçamentária
|
0010552/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES (SMCL)
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
28/11/2025
|
0016460/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 27.406,73
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000720/2025
|
Liquidação da despesa referente ao Empenho complementar referente a Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, para passagem área nacional e internacional, ref. ao SRP Nº 046/2024 (COMPLEMENTAÇÃO), conf. CEO N° 088/2025. Nota fiscal 484
|
0003552/2025
|
Orçamentária
|
0010339/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD)
|
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
|
28/11/2025
|
0016461/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 5.314,51
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001323/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2128/2025 REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO SRP 046/2024 CONFORME BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGEM PEÇA 100 E NOTA FISCAL 482 (PEÇA 102) ASSINADA E CERTIFICADA POR RUTH NATIELE ALVES CARRIL CAD. 1006216, CARLA ARAUJO GOMES CAD. 10078300, BRUNO FERNANDO MARTINES SANTOS CAD. 10078357 MEMBROS DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO CONFORME PORTARIA 095/2025/DEAD/GAB/SEMAD AO PROCESSO 00600-00013238/2025-93-e
|
0002128/2025
|
Orçamentária
|
0010549/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
28/11/2025
|
0016545/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 10.740,54
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000789/2025
|
Liquidação para pagamento das Faturas nº 338, de 26/08/2025, ID 133085, certificada pelo servidor Adonias Moisés de Oliveira, matrícula 10079136, membro da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, id 0063042, página 233). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 9.975-9.
|
0002500/2025
|
Orçamentária
|
0010619/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
2.978 - Fortalecimento do Controle Social do SUAS
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMA)
|
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
27/11/2025
|
0016231/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 2.170,56
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002742/2025
|
Liquidação do empenho sobre FATURA DE LOCAÇÃO Nº117639, para cobrir despesas com Locação de veículo tipo caminhonete, cabine dupla, plotada, sem motorista e sem
combustível e Locação mensal de veículo leve de carroceria tipo utilitário (pick-up),por adesão a Ata n° ARP24CIN000286.
|
0005159/2025
|
Orçamentária
|
0010105/2025
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL
|
122 - Administração Geral
|
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
2.604 - Manutenção dos serviços administrativos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
06 - SECRETARIA DE ECONOMIA (SEMEC)
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
|
18/11/2025
|
0015699/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 23.780,57
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000721/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME NFS 465 E 470 CERTIFICADA POR ROBSON RUAN DA SILVA SANTOS, ANA LUISA SIKORSKI E ANDREIA LOPES DOS SANTOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
|
0000734/2025
|
Orçamentária
|
0009926/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
|
13.430.790/0001-97
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
13/11/2025
|
0015263/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 36.361,07
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
018.000/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 3664/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME
FATURA N° 114865, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 018.000578/2025-33.
|
0003664/2025
|
Orçamentária
|
0009145/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
13/11/2025
|
0015264/2025
|
Pagamento
|
Passagem
|
R$ 30.141,45
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003217/2025
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período de 01.01 á 31.12.2025, conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
|
0001628/2025
|
Orçamentária
|
0009492/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
|
08.713.403/0001-90
|
Última atualização: 28/11/2025 00:00.