Acessibilidade
Despesas com Passagens
Lista de Despesas

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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: 2215428.21
Prefeitura Municipal de Porto Velho
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
27/06/2025
0007766/2025
Pagamento
Passagem
R$ 5.255,91
R$ 0,00
R$ 0,00
0000713/2025
Liquidação da nota de empenho nº 735/2025 (e-DOC: FF802CAC - Peça 15), referente a nota fiscal nº 290/2025 (e-DOC: 2D84891E - Peça 55), conforme relatório nº 39/NUESC/CGM/2025 (e-DOC: 5C4E307F - Peça 63). 01 Passagem. Valor total R$ 5.385,15. Retenção IR Latam no valor de R$ 126,80 e Concessionaria dos aeroportos da Amazônia, no valor de R$ 2,44. Alíquota 2,40%.
0000735/2025
Orçamentária
0004549/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
27/06/2025
0007770/2025
Pagamento
Passagem
R$ 28.233,99
R$ 0,00
R$ 0,00
0001403/2025
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00009853/2024-14-e. O período corresponde ao mês de maio de 2025.
0000836/2025
Orçamentária
0004538/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
27/06/2025
0007765/2025
Pagamento
Passagem
R$ 7.938,49
R$ 0,00
R$ 0,00
0000713/2025
Liquidação da nota de empenho nº 735/2025 (e-DOC: FF802CAC - Peça 15), referente a nota fiscal nº 289/2025 (e-DOC: 0B17CD39 - Peça 48), conforme relatório nº 39/NUESC/CGM/2025 (e-DOC: 5C4E307F - Peça 63). 02 Passagens. Valor total R$ 8.133,70. Retenção IR Latam no valor de R$ 190,30 e Concessionaria dos aeroportos da Amazônia, no valor de R$ 4,91. Alíquota 2,40%.
0000735/2025
Orçamentária
0004543/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
27/06/2025
0007826/2025
Pagamento
Passagem
R$ 6.507,48
R$ 0,00
R$ 0,00
0001323/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2128/2025 REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO SRP 046/2024 CONFORME NOTA FISCAL 270 ASSINADA E CERTIFICADA POR CARLA ARAUJO GOMES CAD. 10078300, CAUÃ OLIVEIRA ALENCAR CHAVES CAD. 10078196 E NATAN FERREIRA SOARES CAD. 1006894 MEMBROS DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO CONFORME PORTARIA 076/2025/DEAD/GAB/SEMAD AO PROCESSO 00600-00013238/2025-93-e.
0002128/2025
Orçamentária
0004573/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
27/06/2025
0007769/2025
Pagamento
Passagem
R$ 60.282,90
R$ 0,00
R$ 0,00
0003217/2025
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período dos 01/04/2025 a 31/05/2025 conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
0001628/2025
Orçamentária
0004401/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
12/06/2025
0007022/2025
Pagamento
Passagem
R$ 3.740,06
R$ 0,00
R$ 0,00
0000921/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. NF 264.
0001649/2025
Orçamentária
0004331/2025
27 - DESPORTO E LAZER
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
12/06/2025
0007027/2025
Pagamento
Passagem
R$ 33.926,06
R$ 0,00
R$ 0,00
0004647/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 042/2025 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL/FATURA 297 ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EDOC 946F9281, CONSTANTE NO PROCESSO 00600-00046475/2023-79. CREDOR RICO SOLUÇÕES CNPJ 29.202.575/0001-79.
0000042/2025
Orçamentária
0004381/2025
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
29.202.575/0001-79
Prefeitura Municipal de Porto Velho
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
12/06/2025
0007023/2025
Pagamento
Passagem
R$ 6.328,26
R$ 0,00
R$ 0,00
0000921/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. NF 265
0001649/2025
Orçamentária
0004347/2025
27 - DESPORTO E LAZER
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
12/06/2025
0007028/2025
Pagamento
Passagem
R$ 32.492,71
R$ 0,00
R$ 0,00
0004647/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 038/2025 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL/FATURA 3532 ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EDOC C85B3FD2, CONSTANTE NO PROCESSO 00600-00046475/2023-79 CREDOR ART CAR VEICULOS EIRELLI CNPJ 23.207.454/0001-33.
0000038/2025
Orçamentária
0004376/2025
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
23.207.454/0001-33
Prefeitura Municipal de Porto Velho
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
10/06/2025
0006769/2025
Pagamento
Passagem
R$ 3.644,23
R$ 0,00
R$ 0,00
0000721/2025
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC CONFORME NFSE 273 CERTIFICADA POR Jairo Ribeiro Da Costa, Ana Luiza Sikorski e Lucélia Vieira E Silva Da Costa membros da comissão recebimento e certificação de serviços
0000734/2025
Orçamentária
0004103/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
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Última atualização: 27/06/2025 00:00.