Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Liquidado
R$ 584.58M
R$ 584.576.057,32
Pago
R$ 557.06M
R$ 557.063.654,83
Empenhado
R$ 998.41M
R$ 998.405.032,24
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Soma: R$ 998.405.032,24
|
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
30/03/2026
|
0002179/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 15.043,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
001.000039/2026-64
|
Aquisição de 07 (unidades) de Televisor Smart TV 55 e outros, para atender as necessidades da SMPDC, Conf. CEO N°15/2026.
|
0002179/2026
|
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
44905233000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COM DE MINAS GERAIS LTDA
|
65.149.197/0002-51
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
|
30/03/2026
|
0002162/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.746.731,74
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
023.002396/2025-28
|
Devolução de saldo remanescente, Convênio nº 008/2022/PGE-DETRAN. Conf. CEO N°37/2026 e Pré-Empenho Nº299/2026.
|
0002162/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
138 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO DE PORTO VELHO E DISTRITOS
|
2.624 - Ampliação e manutenção das sinalizações de trânsito verticais e horizontais
|
33909399000 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
2701000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
|
DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
|
15.883.796/0001-45
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
30/03/2026
|
0002178/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
016.002429/2025-29
|
Empenho para cobrir despesa referente a Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, MASCULINO E FEMININO, com cabine em Polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, porta papel higiênico, iluminação interna, Porta com fechamento automático e indicação externa de aberto/fechado, produtos químicos, papel higiênico, manutenção, limpeza e transporte. Ref. ao SRPP Nº 151/2025/SUPEL-RO (CARONA), Conf. Nota de Pré-Empenho nº 933/2026 (0694078), vinculados ao Processo nº 016.002429/2025-29.
|
0002178/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
|
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
|
01.905.016/0001-06
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
30/03/2026
|
0002153/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000274/2026-16
|
Empenho para cobrir despesas com SRPP N° 075/2025- AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES. Conforme Autorização de Empenho nº 000469/2026.
|
0002153/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
L.A.DE PICOLI EIRELI
|
33.114.868/0001-71
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
30/03/2026
|
0002161/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
013.000129/2026-16
|
Suprimento de fundos em favor da servidora Francinéia Fernandes Medeiros. DAD/CGM. Material de Consumo, Conf. CEO N° 20/2026.
|
0002161/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
30/03/2026
|
0001435/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.625,31
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.000962/2026-27
|
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/2026 A JUNHO/2026 – SEDE FUNDEB 60% - PROCESSO 017.000962/2026-27. - IPAM FINANCEIRO EMPREGADOR
|
0001435/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.790 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.
|
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319100000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
|
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
|
1540007000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
|
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
|
34.481.804/0001-71
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
30/03/2026
|
0001436/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.832,89
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.000962/2026-27
|
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/2026 A JUNHO/2026 – SEDE FUNDEB 60% - PROCESSO 017.000962/2026-27. - IPAM PREVIDENCIA CAPITALIZADO EMPREGADOR.
|
0001436/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.790 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.
|
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319100000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
|
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
|
1540007000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
|
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
|
34.481.804/0001-71
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
30/03/2026
|
0002165/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
013.000129/2026-16
|
Suprimento de fundos em favor da servidora Francinéia Fernandes Medeiros, DAD/CGM, Material de Consumo, Conf. CEO N° 20/2026.
|
0002165/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
30/03/2026
|
0002166/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 832,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
016.003356/2025-92
|
Empenho destinado a cobrir despesas com a aquisição de material de Limpeza e Produção de Higienização ( Papel toalha, embalagem contendo 2 rolos com 60 toalhas cada), quantitativo de 200 (duzentas) KIT, para atender às necessidades da SEMDEC, conforme a Nota de Pré Empenho n° 930/2026 (0693701), por meio de adesão à Ata de Registro de Preços n° 03/2025/DETRAN-RO (carona), vinculada ao Processo n° 016.003356/2025-92.
|
0002166/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
|
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JEFFERSON IAN BESSA COSTA
|
57.199.615/0001-06
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
30/03/2026
|
0002180/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 879,90
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
001.000039/2026-64
|
Aquisição de 07 (unidade) de Suporte de TV e outros, ref. ao SRPP N° 024/2025/DPE-RO (CARONA), Conf. CEO N° 16/2026.
|
0002180/2026
|
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COM DE MINAS GERAIS LTDA
|
65.149.197/0002-51
|
Última atualização: 05/05/2026 00:00.