Empenhado
R$ 1.36B
R$ 1.363.774.189,78
Liquidado
R$ 1.13B
R$ 1.127.241.381,19
Pago
R$ 1.09B
R$ 1.089.128.469,73
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Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 1.363.774.189,78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
09/07/2025
|
0002635/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 192.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00020382/2025-86
|
Repasse financeiro da emenda parlamentar n° 0028/2024 do vereador Francisco Edwilson Negreiros, ref. a Celebração do Termo de Fomento destinado ao conselho escolar da E.M.E.I. Engenheiro Walmer Adão Denny Siqueira, Conf. CEO N° 248/2025.
|
0002635/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
365 - Educação Infantil
|
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
|
2.291 - Aquisição de mobiliário e equipamentos
|
33504301000 - INST. DE CARETER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
|
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
1500002510010006 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-EMENDA VEREADOR 6
|
EMEI ENG. WALMER ADÃO DENNY SIQUEIRA
|
26.911.270/0001-48
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
09/07/2025
|
0004247/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 700,00
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
00021219/2025-31
|
empenhjo para concesaõa de 03 (três) diárias inteiras e 01 (uma) meia diária, período de 25/05 à 28/05, para o servidora Flávia Jacinta da Cunha Almeida, mat: 10078260, cargo: Secretária Executiva de Gabinete. Que irá se deslocar por meio de veículo oficial (Terrestre), com o objetivo de assessoramento, apoioe suporte ao Secretário e Secretário Adjunto na participação na feira de eventos Rondônia Rural
Show na localidade de Ji-Paraná.. Conforme solicitação constante no Ofício Nº
63/GABINETE/SEMAGRIC Porto Velho, 14 de maio de 2025 e-DOC C2491EC6-e
|
0004247/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
FLAVIA JACINTA DA CUNHA ALMEIDA
|
014.***.***-59
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
09/07/2025
|
0002636/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 170.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00020715/2025-77
|
Repasse financeiro da emenda parlamentar n° 0030/2024 do vereador Francisco Edwilson Negreiros, ref. a Celebração do Termo de Fomento destinado ao conselho escolar da E.M.E.I.E.F. Ermelindo Monteiro Brasil, Conf. CEO N° 249/2025.
|
0002636/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
365 - Educação Infantil
|
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
|
2.291 - Aquisição de mobiliário e equipamentos
|
33504301000 - INST. DE CARETER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
|
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
1500002510010006 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-EMENDA VEREADOR 6
|
EMEF ERMELINDO M. BRASIL
|
00.704.907/0001-31
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
09/07/2025
|
0004250/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 10.527,57
|
R$ 10.527,57
|
R$ 0,00
|
00021439/2025-64
|
Requisição de Pequeno Valor, Beneficiário: Fabiola Castro de Oliveira e outros, conf. CEO nº 270/2025.
|
0004250/2025
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
FABIOLA CASTRO DE OLIVEIRA
|
940.***.***-15
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
09/07/2025
|
0002325/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.050,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00028870/2025-31
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: WALMIR DA SILVA FERREIRA , COM O OBJETIVO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS DISTRITOS DE ABUNÃ, VILA DA PENHA, NOVA MUTUM E JACI PARANÁ, NO PERÍODO DE 08/09/2025 A 11/09/2025, CONFORME OFÍCIO INTERNO N° 66/2025 – DVISA/SEMUSA, EDOC D226CD30, PEÇA 01, CHECKLIST N°. 232/2025 – NUCONT/SEMUSA, EDOC BAD4C6F6, PEÇA 03, RAZÃO DE ADIANTAMENTO N°. 11/2025 – DIC/SEMUSA, EDOC 28A7766A, PEÇA 05. CEO Nº 746, PROCESSO 0028870/2025-31.
|
0002325/2025
|
10 - SAÚDE
|
304 - Vigilância Sanitária
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
WALMIR DA SILVA FERREIRA
|
286.***.***-91
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
09/07/2025
|
0002637/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 188.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00020345/2025-78
|
Celebração do termo de fomento oriundo da Emenda Parlamentar n.° 0028/2024 do Vereador Francisco Edwilson Negreiros, ref. a aquisição de materiais para atender as necessidades da E.M.E.I Nova República, conf. CEO N° 247/2025.
|
0002637/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
365 - Educação Infantil
|
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
|
2.291 - Aquisição de mobiliário e equipamentos
|
33504301000 - INST. DE CARETER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
|
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
1500002510010006 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-EMENDA VEREADOR 6
|
EMEIEF NOVA REPUBLICA
|
03.816.764/0001-48
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
09/07/2025
|
0002322/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.050,00
|
R$ 1.050,00
|
R$ 0,00
|
00028870/2025-31
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: AÍLTON FURTADO, COM O OBJETIVO DE
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS DISTRITOS DE ABUNÃ, VILA DA PENHA, NOVA MUTUM
E JACI PARANÁ, NO PERÍODO DE 08/09/2025 A 11/09/2025, CONFORME OFÍCIO INTERNO N°.
66/2025 – DVISA/SEMUSA, EDOC D226CD30, PEÇA 01, CHECKLIST N°. 232/2025 –
NUCONT/SEMUSA, EDOC BAD4C6F6, PEÇA 03, RAZÃO DE ADIANTAMENTO N°. 11/2025 –
DIC/SEMUSA, EDOC 28A7766A, PEÇA 05. CEO Nº 746, PROCESSO 0028870/2025-31.
|
0002322/2025
|
10 - SAÚDE
|
304 - Vigilância Sanitária
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
AILTON FURTADO
|
438.***.***-34
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
09/07/2025
|
0002324/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00028870/2025-31
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: JOSÉ MOURÃO MENDES , COM O OBJETIVO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS DISTRITOS DE ABUNÃ, VILA DA PENHA, NOVA MUTUM E JACI PARANÁ, NO PERÍODO DE 08/09/2025 A 11/09/2025, CONFORME OFÍCIO INTERNO N° 66/2025 – DVISA/SEMUSA, EDOC D226CD30, PEÇA 01, CHECKLIST N°. 232/2025 – NUCONT/SEMUSA, EDOC BAD4C6F6, PEÇA 03, RAZÃO DE ADIANTAMENTO N°. 11/2025 – DIC/SEMUSA, EDOC 28A7766A, PEÇA 05. CEO Nº 746, PROCESSO 0028870/2025-31.
|
0002324/2025
|
10 - SAÚDE
|
304 - Vigilância Sanitária
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
JOSE MOURAO MENDES
|
048.***.***-34
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
09/07/2025
|
0004254/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.912,19
|
R$ 4.912,19
|
R$ 0,00
|
00024744/2025-16
|
Requisição de Pequeno Valor, Beneficiário: Carlene Teodoro da Rocha, conf. CEO nº 315/2025.
|
0004254/2025
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CARLENE TEODORO DA ROCHA
|
340.***.***-34
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
09/07/2025
|
0004253/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 623,05
|
R$ 623,05
|
R$ 0,00
|
00025556/2025-05
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, conforme Ofício ROPV nº 0278.05/2025, (e-DOC E34CEDD5) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, referente ao Processo Judicial nº
7054124-16.2023.8.22.0001, tendo como Requerente: Roberta Elen Geber de Lima, Beneficiário (Advogado): Jovander Pereira Rosa e Executado: Município de Porto Velho
|
0004253/2025
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JOVANDER PEREIRA ROSA
|
000.***.***-50
|
Última atualização: 11/08/2025 00:00.