Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Liquidado
R$ 842.93M
R$ 842.934.569,00
Pago
R$ 796.72M
R$ 796.720.256,42
Empenhado
R$ 1.25B
R$ 1.245.320.701,13
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XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
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Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: R$ 1.245.320.701,13
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
16/05/2026
|
0003495/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 900,00
|
R$ 900,00
|
R$ 0,00
|
001.000248/2026-16
|
Empenho para cobrir despesa referente à concessão de quatro e meia diárias ao(à) servidor(a) Anderson Serrath Maciel, matrícula nº 20000761-8, 2º SGT BM, para deslocar-se ao(s) Porto Velho/RO, Humaitá/AM, Calama, Demarcação, São Carlos e comunidades adjacentes, no âmbito da Operação Emergencial/I – SMPDC – 2026 para assistência humanitária às comunidades ribeirinhas atingidas pela elevação do nível do Rio Madeira, utilizando transporte fluvial e terrestre, no período de 15/05/2026 a 19/05/2026 (4,5 diárias), com o objetivo de apoiar ações institucionais e humanitárias, incluindo ações de resposta, distribuição de cestas básicas, água mineral, hipoclorito de sódio, identificação de demandas e apoio logístico às comunidades atendidas, contribuindo para a proteção e o bem-estar das comunidades atendidas, fortalecendo a presença do poder público e assegurando a continuidade dos atendimentos. As ações contribuíram para a proteção e o bem-estar das famílias atendidas, fortaleceram a presença do poder público, asseguraram a continuidade dos atendimentos e garantiram a execução eficiente das atividades planejadas, com êxito da missão. A operação foi realizada conforme solicitação constante no Ofício nº 146/2026/SMPDC-GAB, Documento nº 0917797v40, de 15 de maio de 2026, vinculada ao Processo Administrativo nº 001.000248/2026-16.
|
0003495/2026
|
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ANDERSON SERRATH MACIEL
|
935.***.***-91
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
16/05/2026
|
0003498/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 900,00
|
R$ 900,00
|
R$ 0,00
|
001.000248/2026-16
|
Empenho para cobrir despesa referente à concessão de quatro e meia diárias ao(à) servidor(a) Levi Carlos Boeri, matrícula nº 20000799-3, cargo 1º SGT BM, para deslocar-se ao(s) Porto Velho/RO, Humaitá/AM, Calama, São Carlos, Demarcação e comunidades adjacentes, no âmbito da Operação Emergencial/I – SMPDC – 2026 para assistência humanitária às comunidades ribeirinhas atingidas pela elevação do nível do Rio Madeira, utilizando transporte fluvial e terrestre, no período de 15/05/2026 a 19/05/2026 (4,5 diárias), com o objetivo de apoiar ações institucionais e humanitárias, incluindo ações de resposta, distribuição de cestas básicas, água mineral, hipoclorito de sódio, identificação de demandas e apoio logístico às comunidades atendidas. A operação foi realizada conforme Ofício nº 146/2026/SMPDC-GAB, Processo Administrativo nº 001.000248/2026-16.
|
0003498/2026
|
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LEVI CARLOS BOERI
|
950.***.***-87
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
16/05/2026
|
0003496/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 225,00
|
R$ 225,00
|
R$ 0,00
|
001.000248/2026-16
|
Empenho para cobrir despesa referente à concessão de uma e meia diárias ao(à) servidor(a) Algean Carvalho Nascimento, matrícula nº 300139403, cargo FC, para deslocar-se ao(s) Porto Velho/RO e Humaitá/AM, no âmbito da Operação Emergencial/I – SMPDC – 2026 para assistência humanitária às comunidades ribeirinhas atingidas pela elevação do nível do Rio Madeira, utilizando caminhão baú, no período de 15/05/2026 a 16/05/2026 (1,5 diárias), com o objetivo de realizar apoio logístico no transporte de insumos humanitários, incluindo água mineral, cestas básicas e hipoclorito de sódio, destinados à equipe operacional que atua nas comunidades atingidas, garantindo o abastecimento e continuidade das ações emergenciais desenvolvidas pela Defesa Civil. As ações contribuíram para o fortalecimento da assistência humanitária, assegurando suporte logístico adequado às equipes em campo e atendimento às comunidades afetadas. A operação foi realizada conforme solicitação constante no Ofício nº 146/2026/SMPDC-GAB, Documento nº 0917797v40, de 15 de maio de 2026, vinculada ao Processo Administrativo nº 001.000248/2026-16.
|
0003496/2026
|
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
Algean Carvalho Nascimento
|
272.***.***-53
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
16/05/2026
|
0003497/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 225,00
|
R$ 225,00
|
R$ 0,00
|
001.000248/2026-16
|
Empenho para cobrir despesa referente à concessão de uma e meia diárias ao(à) servidor(a) Carlos Henrique da Silva Batista, matrícula nº 20000816-7, cargo 3º SGT BM, para deslocar-se ao(s) Porto Velho/RO e Humaitá/AM, no âmbito da Operação Emergencial/I – SMPDC – 2026 para assistência humanitária às comunidades ribeirinhas atingidas pela elevação do nível do Rio Madeira, utilizando caminhão baú, no período de 15/05/2026 a 16/05/2026 (1,5 diárias), com o objetivo de realizar apoio logístico no transporte de insumos humanitários, incluindo água mineral, cestas básicas e hipoclorito de sódio, destinados à equipe operacional que atua nas comunidades atingidas, garantindo o abastecimento e continuidade das ações emergenciais desenvolvidas pela Defesa Civil. As ações contribuíram para o fortalecimento da assistência humanitária, assegurando suporte logístico adequado às equipes em campo e atendimento às comunidades afetadas. A operação foi realizada conforme solicitação constante no Ofício nº 146/2026/SMPDC-GAB, Documento nº 0917797v40, de 15 de maio de 2026, vinculada ao Processo Administrativo nº 001.000248/2026-16.
|
0003497/2026
|
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CARLOS HENRIQUE DA SILVA BATISTA
|
002.***.***-39
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
15/05/2026
|
0003487/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 21.684,50
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
002.000242/2025-40
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 005/2026 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E KIT LANCHE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CONFORME DESCRIÇÕES E PREÇOS CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 PARA ATENDER A SEMTEL.
|
0003487/2026
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
813 - Lazer
|
343 - FORMAÇÃO ESPORTIVA
|
2.822 - Manutenção do Projeto Construindo Campeões
|
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
VAM REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA
|
19.657.210/0011-57
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
15/05/2026
|
0003482/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 56.898,32
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
002.000242/2025-40
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E KIT LANCHE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CONFORME DESCRIÇÕES E PREÇOS CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 PARA ATENDER A SEMTEL.
|
0003482/2026
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
813 - Lazer
|
343 - FORMAÇÃO ESPORTIVA
|
2.822 - Manutenção do Projeto Construindo Campeões
|
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
SINTONIA CATERING TASTY LTDA
|
62.498.437/0001-54
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
15/05/2026
|
0003467/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 26.715,50
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
018.000640/2026-78
|
Café - Café em pó torrado e moído, SRPP nº 072/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...) Visando atender as unidades administrativas participantes do Município de Porto Velho.
|
0003467/2026
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
15.897.556/0001-08
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
15/05/2026
|
0003465/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.620,50
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
018.000640/2026-78
|
Açúcar - Açúcar cristal pacote com 2 kg , SRPP nº 072/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...) Visando atender as unidades administrativas participantes do Município de Porto Velho.
|
0003465/2026
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KALEO DISTRIBUIDORA LTDA
|
49.806.158/0001-42
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
15/05/2026
|
0003488/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.600,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
009.005478/2026-93
|
Empenho para cobrir despesa com o Pagamento de inscrição para participação de 04 (quatro) servidores no “XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA”, que acontecerá no dia 20 a 22 de maio de 2026 na cidade de FORTALEZA/CE organizado da empresa: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD sobe o CNPJ: 04.233.454/0001-63, dos autos Proc. Adm.: 009.005478/2026-93 , para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município – PGM.
|
0003488/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO - CONSAD
|
04.233.454/0001-63
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
|
15/05/2026
|
0003484/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 10.640,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
020.000450/2025-21
|
Empenho para cobrir despesas referente a contratação de empresa especializada em serviços de Locação de 15 impressoras de médio porte Multifuncional Laser Monocromática, para atender as necessidades da SEMEC. (período - Junho/2026 a dezembro/2026).
|
0003484/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33904004000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11.757.232/0001-05
|
Última atualização: 18/05/2026 00:00.