Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 2.52B
R$ 2.517.426.406,27
Liquidado
R$ 2.17B
R$ 2.171.915.001,48
Pago
R$ 2.06B
R$ 2.057.096.359,82
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
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Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 2.517.426.406,27
|
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|
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO
|
29/10/2026
|
00008040/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.200,00
|
R$ 2.200,00
|
R$ 0,00
|
018.001889/2026-09
|
empenho de 10 (dez) Inteiras , 02 (duas) Meia ½ para o período de 19/10 à 24/10 e 26/10 à 31/10/2026 para o servidor Ivanei Campos Angelim Matrícula 10080284 Cargo:Gerente, . Que irá se deslocar por meio de veículo oficial (ranger de placa slk6g90), com objetivo realizar o levantamento patrimonial dos bens móveis (maquinários) sob responsabilidade da secretaria municipal de agricultura, pecuária e abastecimento-semagric para seguintes localidades Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Abunã, Nova Mutum Paraná, Jaci Paraná e linhas adjacentes conforme ofício nº 2417/2026/semagric-dap porto velho, 19 de outubro de 2026.1777213
|
00008040/2026
|
20 - AGRICULTURA
|
608 - Promoção da Produção Agropecuária
|
024 - TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO RURAL
|
2.678 - Fomento às atividades agropecuárias
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
IVANEI CAMPOS ANGELIM
|
011.***.***-25
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO
|
29/10/2026
|
00008039/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.650,00
|
R$ 1.650,00
|
R$ 0,00
|
018.001889/2026-09
|
empenho de 10 (dez) Inteiras , 02 (duas) Meia ½ para o período de 19/10 à 24/10 e 26/10 à 31/10/2026 para o servidor Edilson Augustinho de Lima, Matrícula10078580 Cargo:Assessor II/motorista . Que irá se deslocar por meio de veículo oficial (ranger de placa slk6g90), com objetivo realizar o levantamento patrimonial dos bens móveis (maquinários) sob responsabilidade da secretaria municipal de agricultura, pecuária e abastecimento-semagric para seguintes localidades Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Abunã, Nova Mutum Paraná, Jaci Paraná e linhas adjacentes conforme o ofício nº 2417/2026/semagric-dap porto velho, 19 de outubro de 2026.
|
00008039/2026
|
20 - AGRICULTURA
|
608 - Promoção da Produção Agropecuária
|
024 - TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO RURAL
|
2.678 - Fomento às atividades agropecuárias
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EDILSON AUGUSTINHO DE LIMA
|
748.***.***-53
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
|
29/10/2026
|
00008044/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 75,00
|
R$ 75,00
|
R$ 0,00
|
021.000725/2026-05
|
Emissão da nota de Empemho para cobrir as despesas decorrentes da concessão de ½ (meia) diária ao servidor Erisson Cerqueira Soares, Assessor IV, Matrícula nº 10081681, lotado nesta Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM, que deslocou se até ao Distrito de União Bandeirantes, Município de Porto Velho-RO, por meio de transporte terrestre para realizar a cobertura jornalística, fotográfica e audiovisual das agendas institucionais da Prefeitura de Porto Velho nas solenidades de entrega da EMEIF 03 de Dezembro – Extensão, localizada na Vila Petrópolis, e do Cemitério de União Bandeirantes, do dia 30/09/2026, conforme n° 021.000725/2026-05.
|
00008044/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ERISSON CERQUEIRA SOARES
|
022.***.***-03
|
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|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
29/10/2026
|
00008055/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.350,00
|
R$ 1.350,00
|
R$ 0,00
|
012.009007/2026-03
|
Concessão de 04 e ½ de (quatro e meia) diárias no valor de R$300,00+R$150,00 totalizando R$1.350,00 em favor de Wilverson Anunciação Paes, Psicólogo - Mat.10081523, com finalidade de realizar atendimentos iniciais e acompanhamento sistemático de adolescentes e famílias em Medida Socioeducativa em Meio Aberto na SEMIAS, visando garantir a regularidade processual e a efetiva ressocialização dos jovens, nos Distritos de São Carlos, Joana Darc, Vista Alegre do Abunã, Vila da Penha e Ramal da Areia Branca, com deslocamento para o dia 03 a 07 de Novembro de 2026, por meio de veículo oficial Toyota Hilux OHS 7921, bem como a autorização desta secretaria para utilização do veículo oficial. Conforme Ofício nº 11014/2026/SEMIAS-CREAS/MSEMA de 15/10/2026. PORTARIA N°338/GAB/DA/SEMIAS/2026. PROCESSO N°012.009007/2026-03.
|
00008055/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
|
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
|
2.906 - Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade e de Liberdade Assistida
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
WILVERSON ANUNCIAÇAO PAES
|
024.***.***-54
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
29/10/2026
|
00008049/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.950.260,30
|
R$ 1.852.747,28
|
R$ 0,00
|
019.000730/2025-78
|
EMPENHO para cobrir despesas com Contratação de Empresa Especializada em Locação Veículos Pesados e Equipamentos com a disponibilização de motoristas devidamente habilitados, incluindo todos os custos operacionais (combustível, manutenção, seguro, encargos trabalhistas, tributos e demais despesas), através da Adesão a ATA de Registro de Preço n.º 005/2024 e Pregão Eletrônico n.º 009/2024. O orçamento em destaque cobre as despesas do mês de Setembro (01 à 18/09/2026) do exercício de 2026. COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA COOTRANSMUNDI, CNPJ Nº 06.236.059/0001-60, CEO N° 522/2026 (ID 17838100, PRÉ-EMPENHO N° 2655/2026 (ID 1784692), PROCESSO N° 019.000730/2025-78.
|
00008049/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
2.145 - Manutenção da Malha Viária Pavimentada
|
44903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
44000000000 - INVESTIMENTOS
|
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA - COOTRANSMUNDI
|
06.236.059/0001-60
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
29/10/2026
|
00008042/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 100,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.009906/2026-58
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PGAMENTO 10/2026 PROC. 017.009906/2026-58
DEMAIS SECRETARIAS - 31901131000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
00008042/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
031 - GESTÃO DE PESSOAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
BANCO DO BRASIL TESTE 00.000.000/E08G-12
|
00.000.000/E08G-12
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
|
29/10/2026
|
00008038/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 225,00
|
R$ 225,00
|
R$ 0,00
|
021.000718/2026-03
|
Emissão de Empenho para cobrir as despesas decorrentes da concessão de 1(uma) diária e ½ (meia) ao servidor Jean Michel Freire de Azevedo , Assessor III, Matrícula nº 10081878, lotado nesta Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM, que deslocou se até ao Distrito de União Bandeirantes, Município de Porto Velho-RO, por meio de transporte terrestre para organizar e executar o cerimonial e o protocolo da Solenidade de Entrega da EMEIF 03 de Dezembro – Extensão, localizada na Vila Petrópolis, e de Entrega do Cemitério de União Bandeirantes, do dia 29/09/2026 a 30/09/2026, conforme n° 021.000718/2026-03.
|
00008038/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JEAN MICHEL FREIRE DE AZEVEDO
|
012.***.***-74
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
29/10/2026
|
00004329/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 32.652,25
|
R$ 32.652,25
|
R$ 0,00
|
005.004189/2025-26
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE RECURSO, PARA COBERTURA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 04/2022/COJUSA/PGM - CUJO O OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA – MMME, EMPRESA CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI EIRELI EPP, , CONFORME OFÍCIO 2038 (0701116), DESPACHO 118 (0728293). CONFORME A CEO Nº 1309, PEÇA 1780596 PROCESSO Nº 005.004189/2025-26.
|
00004329/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
1.518 - Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
44000000000 - INVESTIMENTOS
|
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1631999931100000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
|
CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA
|
04.289.815/0001-93
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
|
29/10/2026
|
00008050/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 300,00
|
R$ 300,00
|
R$ 0,00
|
021.000762/2026-13
|
Emissão de empenho para cobrir as despesas decorrentes da concessão de 1 (uma) diária e ½ (meia) ao servidor Hellon Luz Xabregas Santa Brigida, Assessor Técnico I, Matrícula nº 10079640 , lotado nesta Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM, que deslocou se até aos Distritos de São Carlos e Demarcação, Município de Porto Velho-RO, por meio de transporte terrestre para realizar a cobertura jornalística, captação de imagens, filmagens e registros fotográficos das ações da Prefeitura de Porto Velho e da entrega de ajuda humanitária às comunidades afetadas pela estiagem nos distritos de São Carlos e Demarcação, para divulgação institucional e apoio à campanha SOS Estiagem, do dia 13/10/2026 a 14/10/2026, conforme n° 021.000762/2026-13.
|
00008050/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
HELLON LUZ XABREGAS SANTA BRIGIDA
|
932.***.***-53
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
|
29/10/2026
|
00008036/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 225,00
|
R$ 225,00
|
R$ 0,00
|
021.000718/2026-03
|
Emissão de empenho para cobrir as despesas decorrentes da concessão de 1(uma) diária e ½ (meia) à servidora Leyla Oliveira Silva Feitosa, Assessor I, Matrícula nº 96314, lotada nesta Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM, que deslocou se até ao Distrito de União Bandeirantes, Município de Porto Velho-RO, por meio de transporte terrestre para organizar e executar o cerimonial e o protocolo da Solenidade de Entrega da EMEIF 03 de Dezembro – Extensão, localizada na Vila Petrópolis, e de Entrega do Cemitério de União Bandeirantes, do dia 29/09/2026 a 30/09/2026, conforme n° 021.000718/2026-03.
|
00008036/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LEYLA OLIVEIRA SILVA FEITOSA
|
749.***.***-91
|
Última atualização: 03/11/2026 02:00.