Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 1.57B
R$ 1.567.618.458,02
Liquidado
R$ 1.28B
R$ 1.278.600.027,70
Pago
R$ 1.18B
R$ 1.176.437.882,24
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XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 1.567.618.458,02
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002604/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.797,79
|
R$ 2.797,79
|
R$ 0,00
|
017.000952/2026-91
|
REEMISSÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBFUNÇÃO DE DESPESAS, FOPA SEMUSA FNS TODAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/26, PROCESSO N° 017.000952/2026-91 – LICENÇA PRÊMIO.
|
0002604/2026
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.151 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Vigilância Epidemiológica
|
31901147000 - LICENCA-PREMIO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
26/06/2026
|
0004585/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.313,75
|
R$ 4.313,75
|
R$ 0,00
|
009.006771/2026-78
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, conforme Ofício ROPV nº 0884.05/2026, (Doc. 1004356 PGM-COMCEP) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, referente ao Processo Judicial nº 7056800-97.2024.8.22.0001, tendo como Requerente Beneficiário: JOECIGLEISON BRITO DA SILVA
|
0004585/2026
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
000 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JOECIGLEISON BRITO DA SILVA
|
615.***.***-49
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002622/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011200/2026-97
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: CHARLENE MENDES BARBOSA, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO A PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINO DA VIAGEM: PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE: 30/06/2026 À 03/07/2026, CONFORME OFÍCIO DE Nº 9192 (1120997) CMSPV/SEMUSA, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 17 (1119566) CMSPV/SEMUSA, CHECKLIST DE Nº 42 (1119491) NPCD/SEMUSA, DESPACHO DE Nº 411 (1124626) NPCD/SEMUSA E DESPACHO DE Nº 107 (1130394) DPG/SEMUSA. CONFORME CEO Nº 774, PROCESSO 005.0011200/2026-97.
|
0002622/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
CHARLENE MENDES BARBOSA
|
918.***.***-91
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002635/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011200/2026-97
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA : EDNA FERREIRA PINTO, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO A PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINO DA VIAGEM: PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE: 30/06/2026 À 03/07/2026, CONFORME OFÍCIO DE Nº 9192 (1120997) CMSPV/SEMUSA, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE Nº 17 (1119566) CMSPV/SEMUSA, CHECKLIST DE Nº 42 (1119491) NPCD/SEMUSA, DESPACHO DE Nº 411 (1124626) NPCD/SEMUSA E DESPACHO DE Nº 107 (1130394) DPG/SEMUSA. CONFORME CEO Nº 774, PROCESSO 005.0011200/2026-97.
|
0002635/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
EDNA FERREIRA PINTO
|
073.***.***-55
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002656/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011200/2026-95
|
CONCESSÃO DE 3/5 DIÁRIAS AO SERVIDOR (A) MARIA JOSE JESUS DE SOUZA ARAÚJO, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE PONTA DO ABUNÃ, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 773, PROCESSO Nº 005.011200/2026-95.
|
0002656/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
MARIA JOSE JESUS DE SOUZA ARAUJO
|
635.***.***-04
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|
26/06/2026
|
0004592/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.300,00
|
R$ 3.300,00
|
R$ 0,00
|
018.001034/2026-70
|
empenho de 10 (dez) diárias inteiras e 02 (duas) de meia ½, no período de 06/07/2026 a 12/07/2026 e 27/07/2026 a 31/07/2026 para o servidor: Antonio Henrique Magatti Fernandes, mat:10080398, cargo: Médico Veterinário. Que irá se deslocar por meio de veículo particular (Volkswagen Pollo Placa: SQS 2171), com o objetivo de executar fiscalização no abate de bovino Frigorífico Frigonosso no distrito de ABUNÃ - RO. Conforme solicitação constante no Ofício nº1429/2026/SEMAGRIC-DIPOAV , Porto Velho, 12 de junho de 2026.
|
0004592/2026
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
|
2.334 - Promover a melhoria da qualidade sanitária dos produtos de origem animal e vegetal
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
ANTONIO HENRIQUE MAGATTI FERNANDES
|
272.***.***-83
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002585/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 114.527,72
|
R$ 114.527,72
|
R$ 114.527,72
|
017.000952/2026-91
|
REEMISSÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEMUSA FNS (TODAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 - PROCESSO N° 017.000952/2026-91. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
0002585/2026
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.151 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Vigilância Epidemiológica
|
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002581/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.212,55
|
R$ 2.212,55
|
R$ 2.212,55
|
017.000949/2026-78
|
REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DA DESPESA COM FOLHA SEMUSA PNACS – ABRIL/2026, PROCESSO N° 017.000949/2026-78 – FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO.
|
0002581/2026
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
|
2.146 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Atenção Básica
|
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002578/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 29.725,09
|
R$ 29.725,09
|
R$ 29.725,09
|
017.000952/2026-91
|
REEMISSÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEMUSA FNS (TODAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 - PROCESSO N° 017.000952/2026-91. INCORPORAÇÕES
|
0002578/2026
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.151 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Vigilância Epidemiológica
|
31901105000 - INCORPORAÇÕES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
26/06/2026
|
0004602/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 900,00
|
R$ 900,00
|
R$ 0,00
|
019.002515/2026-92
|
EMPENHO para cobrir despesas com INDENIZAÇÃO DE 04 ½ (quatro e meia) DIÁRIAS, em favor do servidor Manoel da Vera Cruz Rodrigues Ferreira, Matricula n° 168270, relacionado na Portaria n.º 305/2026/SEINFRA, para se deslocar aos Distritos e Comunidades do Baixo Madeira: Cavalcante/ Boa Vitória/ Lago do Cuniã/ Nazaré/ Santa Catarina/ Papagaios/ Calama/ Demarcação, por meio dos transportes realizado através da embarcação: ELITE 220 - LAN6H40, com objetivo de realizar fiscalizações in loco, para averiguação das frequências e das rotas dos seguintes serviços: Coleta e Transporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares, dos Resíduos da Coleta Conteinerizada e dos Resíduos Sólidos Infectantes (de Saúde), executados pela empresa operadora do Contrato emergencial n° 029/PGM/2026o, no período dos dias 27 a 31/05/2026. Conforme solicitação constante na Ofício N° 0962439 do Processo 019.002515/2026-92.
|
0004602/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
015 - CIDADE LIMPA
|
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MANOEL DA VERA CRUZ RODRIGUES FERREIRA
|
312.***.***-53
|
Última atualização: 29/06/2026 12:11.