Acessibilidade
Empenhado
R$ 1.37B
R$ 1.371.596.440,68
Liquidado
R$ 1.13B
R$ 1.131.988.223,03
Pago
R$ 1.10B
R$ 1.101.352.601,28
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: R$ 1.371.596.440,68
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
11/07/2025
0004327/2025
Empenho
Empenho
R$ 3.375,00
R$ 3.375,00
R$ 0,00
00028311/2025-21
Empenho para concessão de 20 (vinte) diárias inteiras e 5 (cinco) de meia ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07, 14/07 a 19/07, 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Ednilson Nogueira Mendes, mat: 272055, cargo: Motorista, Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B539), com o objetivo de atender às seguintes atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos nos Distritos de Jací Paraná e Mutum Paraná . Os respectivos Garis exercerão atividades de mão de obra e apoio necessário em campo. OFÍCIO Nº 367/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025. 02426B47-e
0004327/2025
20 - AGRICULTURA
782 - Transporte Rodoviário
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
EDNILSON NOGUEIRA MENDES
896.***.***-15
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
11/07/2025
0004322/2025
Empenho
Empenho
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 0,00
00029851/2025-22
Emissão de empenho destinada a cobrir despesas decorrentes da Concessão de Adiantamento de Suprimento de Fundos em nome da servidora Miriam Chagas Candido, Matrícula n° 1008153, Diretora Executiva I - DA, lotada na Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo administrativo n° 00600-00029851/2025-22-e.
0004322/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
11/07/2025
0004329/2025
Empenho
Empenho
R$ 3.375,00
R$ 3.375,00
R$ 0,00
00028311/2025-21
Empenho para concessão de 20 (vinte) diárias inteiras e 5 (cinco) de meia ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07, 14/07 a 19/07, 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Euvídio Mendes Ferreira , mat: 169145 cargo: Gari, Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B539), com o objetivo de atender às seguintes atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos nos Distritos de Jací Paraná e Mutum Paraná . Os respectivos Garis exercerão atividades de mão de obra e apoio necessário em campo. OFÍCIO Nº 367/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025. 02426B47-e
0004329/2025
20 - AGRICULTURA
782 - Transporte Rodoviário
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
EUVIDIO MENDES FERREIRA
090.***.***-53
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
11/07/2025
0004325/2025
Empenho
Empenho
R$ 3.375,00
R$ 0,00
R$ 0,00
00028311/2025-21
Empenho para concessão de 20 (vinte) diárias inteiras e 5 (cinco) de meia ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07, 14/07 a 19/07, 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Deyvane Alleyne Barroso , mat:271990, cargo: Motorista,. Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B539), com o objetivo de atender às seguintes atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos nos Distritos de Jací Paraná e Mutum Paraná . Os respectivos Garis exercerão atividades de mão de obra e apoio necessário em campo. OFÍCIO Nº 367/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025. 02426B47
0004325/2025
20 - AGRICULTURA
782 - Transporte Rodoviário
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
EDNILSON NOGUEIRA MENDES
896.***.***-15
Prefeitura Municipal de Porto Velho
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
11/07/2025
0004313/2025
Empenho
Empenho
R$ 7.508,40
R$ 0,00
R$ 0,00
00008611/2025-94
Aquisição de 31 (unidade) de capacete de segurança classe B e outros, para atender as necessidades da SEMA, Conf. CEO N° 36/2025.
0004313/2025
18 - GESTÃO AMBIENTAL
122 - Administração Geral
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.604 - Manutenção dos serviços administrativos
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
GS MIRANDA LTDA
51.566.738/0001-51
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
11/07/2025
0004323/2025
Empenho
Empenho
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 0,00
00029851/2025-22
Emissão de empenho destinada a cobrir despesas decorrentes da Concessão de Adiantamento de Suprimento de Fundos em nome da servidora Miriam Chagas Candido, Matrícula n° 1008153, Diretora Executiva I - DA, lotada na Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo administrativo n° 00600-00029851/2025-22-e.
0004323/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903996000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO ANTECIPADO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Prefeitura Municipal de Porto Velho
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11/07/2025
0004308/2025
Empenho
Empenho
R$ 1.148,00
R$ 1.148,00
R$ 0,00
00027323/2025-39
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, conforme Ofício ROPV nº 2441.04/2025, (e-DOC 9675F601) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, referente ao Processo Judicial nº 7027230-37.2022.8.22.0001, tendo como Exequente: Uiara Cunha de Azevedo Cavalcanti, Beneficiário (Advogado): Luis Guilherme Sismeiro de Oliveira Sociedade Individual de Advocacia e Executado: Município de Porto Velho.
0004308/2025
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
846 - Outros Encargos Especiais
0000 - Encargos Especiais do Município
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
48.363.390/0001-90
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/07/2025
0002337/2025
Empenho
Empenho
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 0,00
00017761/2025-99
EMPENHO DE DIÁRIAS, DE CUNHO INDENIZATÓRIO, PARA O SERVIDOR(a): IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE, MAT. 144370, VIAGEM PARA REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE E FORTALEZA DO ABUNÃ, NO PERÍODO DE 26/05/25 A 28/05/25, CONFORME QUADRO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, NA PLANILHA N°. 13/2025 - DVISA/SEMUSA, PEÇA 15, PUBLICAÇÃO N°. 87/2025 – NUCONT/SEMUSA, PEÇA 17, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS N°. 63/2025 - NUCONT/SEMUSA, PEÇA 21, PUBLICAÇÃO N°. 63/2025 - NUCONT/SEMUSA, TRANSPORTE /TERRESTRE. PROCESSO 00600-00017761/2025-99.
0002337/2025
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE
884.***.***-53
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
11/07/2025
0000339/2025
Empenho
Empenho
R$ 4.013,41
R$ 4.013,41
R$ 0,00
00600-00030744/2025-47
Empenho para cobertura da despesa com pagamento de verbas rescisórias à senhora Gleiceane Cunha Albuquerque Sousa, de acordo com Termo de Rescisão de Contrato (e-DOC BCD19600) e conforme despacho do e-DOC 7D0EF502 do Processo administrativo n° 00600-00030744/2025-47-e.
0000339/2025
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
GLEICEANE CUNHA ALBUQUERQUE SOUSA
000.***.***-48
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
11/07/2025
0000340/2025
Empenho
Empenho
R$ 12.907,12
R$ 12.907,12
R$ 0,00
00600-00030746/2025-36
Empenho para cobertura da despesa com pagamento de verbas rescisórias à senhora Alessandra Cristiane Ribeiro, de acordo com Termo de Rescisão de Contrato (e-DOC 2F8F1EFE) e conforme despacho do e-DOC 7589047A do Processo administrativo n° 00600-00030746/2025-36-e.
0000340/2025
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
ALESSANDRA CRISTIANE RIBEIRO
607.***.***-15
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Última atualização: 11/08/2025 00:00.