Empenhado
R$ 26.97M
R$ 26.968.310,08
Liquidado
R$ 26.99M
R$ 26.993.423,25
Pago
R$ 18.93M
R$ 18.927.836,19
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ODS
JSON
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ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
|
|
ID
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Tipo
|
Valor
|
Total Empenhado
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
257299
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
29/03/2025
|
0001443/2025
|
Empenho
|
R$ 3.600,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001378/2025
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com a concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias e 1/2 (meia) de auxílio deslocamento ao servidor Maxwel Mota de Andrade, Matrícula n° 10078737, Cargo: Subsecretário de Política Intersetorial, lotado na Secretaria Geral de Governo (SGG), que se deslocará até a cidade de São Paulo/SP, por meio de transporte aéreo, para participar do "II Fórum Concessões e PPPs em Infraestrutura Social", no período de 01 a 03 de abril de 2025, conforme apensado autos do processo administrativo n° 00600-00013789/2025-57-e.
|
0001443/2025
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAXWEL MOTA DE ANDRADE
|
**.*.1.52./742--**
|
|
|
257297
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
29/03/2025
|
0001605/2025
|
Liquidação
|
R$ 3.600,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001378/2025
|
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com a concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias e 1/2 (meia) de auxílio deslocamento ao servidor Maxwel Mota de Andrade, Matrícula n° 10078737, Cargo: Subsecretário de Política Intersetorial, lotado na Secretaria Geral de Governo (SGG), que se deslocará até a cidade de São Paulo/SP, por meio de transporte aéreo, para participar do "II Fórum Concessões e PPPs em Infraestrutura Social", no período de 01 a 03 de abril de 2025, conforme apensado autos do processo administrativo n° 00600-00013789/2025-57-e.
|
0001443/2025
|
Orçamentária
|
0001605/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAXWEL MOTA DE ANDRADE
|
**.*.1.52./742--**
|
|
|
257287
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
28/03/2025
|
0001585/2025
|
Liquidação
|
R$ 197,70
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001775/2025
|
Liquidação da Despesa do Terceiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº025/PGM/2021 da empresa ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA sobe o CNPJ:00.405.867/0001-27 com a Contratação de Serviços de Telemetria, Rastreamento e Monitoramento Veicular, entregues conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº000208018/2025(eDOC 6EA2BDAC) ref. ao período de 01/02 à 28/02/2025, devidamente recebida e certificada pela Comissão da Portaria nº002/PGM/GAB/2019: Joicemara de Queiroz Souza Mat.:108911, Josimar Gomes Mat.:58480, Maria Aparecida Reis da Silva Mat.: 41674 e Pedro Henrique Marques de Figueiredo Mat.: 295362 no Relatório de Fiscalização Mensal de Contrato Nº02/2025 (eDOC 45631D6C), dos autos Proc. Adm.: 00600-00017752/2023-36-e.
|
0000036/2025
|
Orçamentária
|
0001585/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
|
00.405.867/0001-27
|
|
|
257281
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
28/03/2025
|
0001422/2025
|
Empenho
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001355/2025
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AOS SERVIDORES: JÚLIO CEZAR BATISTA REBELO, MATRÍCULA: 10079164, CARGO: GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO. PARA QUE ESTES POSSAM SE DESLOCAR AOS DISTRITOS NOVA CALIFÓRNIA, EXTREMA, VISTA ALEGRE, FORTALEZA DO ABUNÃ, MUTUM PARANÁ E TERRA INDÍGINA KAXARARI. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO CIRCULANDO POR DIREITOS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DO VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA PLACA: RSZ1C58, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL - SMD. CONDUZIDO PELO SERVIDOR BRUNO COELHO ALVES. NOS DIAS 31/03/2025 Á 03/04/2025. CONFORME INFORMAÇÕES OFÍCIO INTERNO Nº44 /DA/SMD/2025, PORTARIA Nº 34/DA/SMD/PMPV/2025, PROCESSO Nº 00600-00013554/2025-65.
|
0001422/2025
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JULIO CEZAR BATISTA REBELO
|
**.*.7.27./792--**
|
|
|
257282
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
28/03/2025
|
0001426/2025
|
Empenho
|
R$ 2.055,76
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000429/2025
|
Requisição de pequeno valor, Beneficiário 1: ERINEIDE FERREIRA DA SILVA PEREIRA; Beneficiário 2: LUIS GUILHERME SISEMEIRO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conf. CEO N° 080/2025.
|
0001426/2025
|
|
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
48.363.390/0001-90
|
|
|
257289
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
28/03/2025
|
0001440/2025
|
Empenho
|
R$ 1.950,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001306/2025
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 6 E ½ (SEIS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: MARCOS BERTI CAVALCANTI, MATRÍCULA: 1305, CARGO: COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. PARA QUE ESTES DESLOCAM-SE AOS DISTRITOS ABUNÃ E FORTALEZA DO ABUNÃ E AS COMUNIDADES DE SÃO MIGUEL, SILVEIRA, MUTUNS E MARMELO, OBJETIVANDO EFETUAR AJUDA HUMANITÁRIA(CESTAS BÁSICAS, ÁGUA MINERAL E HIPOCLORITO) AOS MORADORES ATINGIDOS PELA ALAGAÇÃO DO RIO MADEIRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. O DESLOCAMENTO SERÁ NO VEÍCULO OFICIAL PERTENCENTE A ESTA DEFESA CIVIL: CAMINHÃO IVECO/TECTOR 9 190, PLACA SCS4C62, CONDUZIDO PELO SERVIDOR RODRIGO JÚNIOR LEAL DE ANDRADE, CAMINHONETE HILUX, PLACA QTA 4525, A SER CONDUZIDO PELO SERVIDOR LUIZ LEMOS DE FARIAS, PERTENCENTE A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL/COMPDEC. NO PERÍODO DE 31/03/2025 À 06/03/2025, CONFORME INFORMAÇÕES OFÍCIO INTERNO Nº 040/SMD/DEFESA CIVIL/2025, PORTARIA Nº 33/DA/SMD/PMPV/2025, PROCESSO Nº 00600-00013062/2025-70
|
0001440/2025
|
|
|
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
|
182 - Defesa Civil
|
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
|
2.836 - Mapeamento, Monitoramento das Áreas de Risco
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MARCOS BERTI CAVALCANTI
|
**.*.9.68./809--**
|
|
|
257283
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
28/03/2025
|
0001425/2025
|
Empenho
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001355/2025
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AOS SERVIDORES: AURIADINE GOUVEA MELO, MATRÍCULA: 10078410, CARGO: GERENTE DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA QUE ESTES POSSAM SE DESLOCAR AOS DISTRITOS NOVA CALIFÓRNIA, EXTREMA, VISTA ALEGRE, FORTALEZA DO ABUNÃ, MUTUM PARANÁ E TERRA INDÍGINA KAXARARI. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO CIRCULANDO POR DIREITOS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DO VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA PLACA: RSZ1C58, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL - SMD. CONDUZIDO PELO SERVIDOR BRUNO COELHO ALVES. NOS DIAS 31/03/2025 Á 03/04/2025. INFORMAÇÕES OFÍCIO INTERNO Nº44 /DA/SMD/2025, PORTARIA Nº 34/DA/SMD/PMPV/2025, PROCESSO Nº 00600-00013554/2025-65.
|
0001425/2025
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
AURIADINE GOUVEA MELO
|
**.*.4.86./802--**
|
|
|
257278
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
28/03/2025
|
0001431/2025
|
Empenho
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001371/2025
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AOS SERVIDORES: LETÍCIA RODRIGUES NEGREIROS, MATRÍCULA: 10079138, CARGO: ASSESSORA TÉCNICA NÍVEL I. PARA O DESLOCAMENTO AOS DISTRITOS DE EXTREMA, VISTA ALEGRE, JACI PARANÁ E NOVA CALIFÓRNIA. COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE, PARA VISTORIAS ÀS OBRAS CONCLUÍDAS, SEDES ADMINISTRATIVAS E VISITA A FÁBRICA DE BLOQUETES DOS REFERIDOS DISTRITOS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DO VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA PLACA: RSZ1C58, PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL - SMD. NOS DIAS 03/04/2025 À 06/04/2025. CONFORME INFORMAÇÕES OFÍCIO INTERNO Nº47/DA/SMD/2025, PORTARIA Nº35/DA/SMD/PMPV/2025, PROCESSO Nº 00600-00013710/2025-98
|
0001431/2025
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LETICIA RODRIGUES NEGREIROS
|
**.*.5.12./472--**
|
|
|
257284
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
28/03/2025
|
0001580/2025
|
Liquidação
|
R$ 20.493,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000146/2025
|
Pagamento do Subsídio do Projeto Família Acolhedora, referente ao mês de MARÇO de 2025 de acordo com as informações apresentadas no Relatório das Ações realizadas no referido mês às pçs.90 a 100. Em favor de Valdenir Carvalho Vieira, CPF: 479.374.83X-XX; Driely Carvalho dos Santos, CPF: 009.021.55X-XX; Ângela Coutinho Melo, CPF: 409.621.05X-XX; Camila Maria Da Silva, CPF:024.225.54X-XX; Meire Cristina Melo Carvalho, CPF: 283.951.90X-XX; Adriana Silva Gomes, CPF 942,511.00X-XX; Rosler Kenol, CPF 701.366.36X-XX; Linda Cristina de Lima Costa, CPF: 962.638.30X-XX; Regiane Alves Da Soledade, CPF: 824.584.52X-XX; Gisele Vieira dos Santos, CPF: 033.983.73X-XX; Valdegrace Carvalho Vieira, CPF: 421.579.19X-XX. Conforme cumprimento do disposto no art. 28 da Lei no 2.551 de 07/12/2018.
|
0000074/2025
|
Orçamentária
|
0001580/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
2.854 - Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar
|
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|
|
257285
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
28/03/2025
|
0001601/2025
|
Liquidação
|
R$ 975,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001306/2025
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 6 E ½ (SEIS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: LUIZ LEMOS DE FARIAS, MATRÍCULA: 1003140 CARGO: CHEFE DE APOIO E PROT DE DEFESA CIVIL. PARA QUE ESTES DESLOCAM-SE AOS DISTRITOS ABUNÃ E FORTALEZA DO ABUNÃ E AS COMUNIDADES DE SÃO MIGUEL, SILVEIRA, MUTUNS E MARMELO, OBJETIVANDO EFETUAR AJUDA HUMANITÁRIA(CESTAS BÁSICAS, ÁGUA MINERAL E HIPOCLORITO) AOS MORADORES ATINGIDOS PELA ALAGAÇÃO DO RIO MADEIRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. O DESLOCAMENTO SERÁ NO VEÍCULO OFICIAL PERTENCENTE A ESTA DEFESA CIVIL: CAMINHÃO IVECO/TECTOR 9 190, PLACA SCS4C62, CONDUZIDO PELO SERVIDOR RODRIGO JÚNIOR LEAL DE ANDRADE, CAMINHONETE HILUX, PLACA QTA 4525, A SER CONDUZIDO PELO SERVIDOR LUIZ LEMOS DE FARIAS, PERTENCENTE A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL/COMPDEC. NO PERÍODO DE 31/03/2025 À 06/03/2025, CONFORME INFORMAÇÕES OFÍCIO INTERNO Nº 040/SMD/DEFESA CIVIL/2025, PORTARIA Nº 33/DA/SMD/PMPV/2025, PROCESSO Nº 00600-00013062/2025-70
|
0001439/2025
|
Orçamentária
|
0001601/2025
|
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
|
182 - Defesa Civil
|
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
|
2.836 - Mapeamento, Monitoramento das Áreas de Risco
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
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339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
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1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
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LUIZ LEMOS DE FARIAS
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**.*.4.26./422--**
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Última atualização: 29/03/2025 00:00.