Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 2.02B
R$ 2.024.874.923,89
Liquidado
R$ 1.49B
R$ 1.489.560.027,58
Pago
R$ 1.31B
R$ 1.308.358.407,13
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 2.024.874.923,89
|
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|
|
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Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
24/07/2026
|
0003052/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 43.474,60
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.011344/2026-41
|
Emissão de empenho para cobrir despesas com a Aquisição de 1454, latas de leite em pó fórmula infantil de partida e outros, ref. ao SRPP nº 014/2026, conf. CEO nº 842/2026. processo 005.011344/2026-41.
|
0003052/2026
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.308 - Sustentação das Ações de vigilância e prevenção e controle das DST/AIDS e hepatites virais
|
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
22.680.187/0001-54
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
24/07/2026
|
0005409/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 278,81
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
009.008025/2026-19
|
Empenho para cobrir despesa com a Aquisição de Material de Limpeza, do SRPP N° 001/2026 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº90004/2026/SML/SMCL/PMPVH através da empresa: GP PINTO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA sob o CNPJ: 54.485.820/0001-40, dos autos Proc. Adm.: 009.008025/2026-19, conforme especificado no item abaixo descritos:
|
0005409/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
GP PINTO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - EPP
|
54.485.820/0001-40
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
24/07/2026
|
0005426/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 300.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.000028/2026-55
|
Concessão de Subsídio Financeiro a ser investido em prol de crianças e/ou adolescentes acolhidas nos termos da Lei nº 2.551, de 07 de dezembro de 2018, a qual dispõe sobre o serviço que organiza o acolhimento, em residências de famílias previamente cadastradas e aptas, de crianças e adolescentes afastados da família de origem mediante medida protetiva, denominado "Família Acolhedora", para anteder o período de julho a dezembro de 2026. (Conta: 10724-7). Processo nº.012.000028/2026-55.
|
0005426/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
245 - Serviços Socioassistenciais
|
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
|
2.853 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC
|
33904899000 - Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
|
2661000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
24/07/2026
|
0003165/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.405,92
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.010289/2026-82
|
Nota de empenho para cobrir despesas com Reconhecimento de dívida do Contrato nº 016/PGM/2021, referente à aquisição de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado, período de 01.04 a 30.04.2026,
CEO nº 351/2026.
|
0003165/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
S Y L DE SA - ME
|
16.848.354/0001-20
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
24/07/2026
|
0003166/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.433,84
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.010289/2026-82
|
Nota de empenho para cobrir despesas com Reconhecimento de dívida do Contrato nº 016/PGM/2021, referente SERVIÇOS de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado, período de 01.04 a 30.04.2026,
CEO nº 352/2026.
|
0003166/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
S Y L DE SA - ME
|
16.848.354/0001-20
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
24/07/2026
|
0005401/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.800,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
013.000561/2026-15
|
Empenho para cobrir despesa com a concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária no valor de R$ 1.200,00 + R$ 600,00 totalizando R$ 1.800,00, em favor do servidor Marcelo da Silva Gomes, mat. 51011, cargo: Analista de Controle Interno, onde se deslocará para o Distrito de Vila Curuquetê/ LábreaAM, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Hilux, placa QTH9I42, objetivando a Realização de diligências de verificação, conforme consignado em reunião da comissão do PAR-INPESAM, instituída pelo Decreto nº 21.844, de 13 de março de 2026 e Decreto 22.056 de 01 de junho de 2026, nos autos do Processo nº 013.000181/2026-72, nos dias 27/06/2026 a 28/07/2026, conforme Solicitação nº SEI nº 1276059, ambas autorizadas e assinadas pelo Ordenador de Despesa, presentes nos autos do processo 013.000561/2026-15.
|
0005401/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MARCELO DA SILVA GOMES
|
517.***.***-20
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
24/07/2026
|
0000447/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 19.649,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000344/2026-05
|
Empenho referente Aquisição de materiais -Gerenciamento de ata para aquisição de materiais da tabela de insumos SINAPI 2026. Conforme a solicitação Despacho 196 (1280668).
|
0000447/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
|
1.022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
|
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
43.279.146/0001-20
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
24/07/2026
|
0000446/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 5.274,36
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000666/2025-65
|
Empenho referente Considerando a elaboração da Ata de Registro de Preços nº 014/2026, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização, desratização e controle de pombos e/ou morcegos e similares, publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 4280, de 21 de Julho de 2026. De acordo Despacho 261 (1263378). Conforme a solicitação Despacho 194 (1278659).
|
0000446/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33913999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339100000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
|
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
13.878.114/0001-80
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE
|
24/07/2026
|
0005402/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 8.900,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
023.001025/2025-29
|
Aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado tipo Split e outros, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade – SEMTRAN. Conf. CEO n° 95/2026.
|
0005402/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
T M SILVA OLIVEIRA LTDA
|
42.746.589/0001-11
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
24/07/2026
|
0005405/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 132,40
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
009.008025/2026-19
|
Empenho para cobrir despesa com a Aquisição de Material de Limpeza, do SRPP N° 001/2026 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº90004/2026/SML/SMCL/PMPVH através da empresa: L. T. VOLLBRECHT LTDA sob o CNPJ: 43.577.021/0001-87, dos autos Proc. Adm.: 009.008025/2026-19, conforme especificado no item abaixo descritos:
|
0005405/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
L T VOLLBRECHT LTDA
|
43.577.021/0001-87
|
Última atualização: 27/07/2026 12:49.