Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 1.33B
R$ 1.327.207.410,26
Liquidado
R$ 986.78M
R$ 986.776.180,25
Pago
R$ 838.85M
R$ 838.854.246,41
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XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Soma: R$ 1.327.207.410,26
|
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|
|
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|
|
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|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
29/05/2026
|
0000353/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 0,00
|
015.001042/2026-46
|
Empenho concessão de diárias, conforme solicitado pela Diretoria, com a finalidade de viabilizar o deslocamento de servidor(es) ao Distrito de Jaci-Paraná, no dia 01/06/2026. Conforme a solicitação Despacho 1304 Razão Contábil (0987437).
|
0000353/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
GABRIELA SANTOS DE CASTRO
|
817.***.***-20
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
29/05/2026
|
0000356/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 875,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.001035/2026-44
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidores até a comunidade de Vila da Penha, no período de 03 a 06 de junho de 2026, para manutenção dos pontos de iluminação pública e apoio ao arraial da Igreja Católica da vila, conforme o Despacho 1346 (1000271) e de acordo com o Formulário 17 - Diárias - Vila da Penha (0998218) do processo administrativo n° 015.001035/2026-44.
|
0000356/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
ADOLFO TITALO NOLETO DA SILVA
|
966.***.***-68
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
29/05/2026
|
0000355/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 875,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.001035/2026-44
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidores até a comunidade de Vila da Penha, no período de 03 a 06 de junho de 2026, para manutenção dos pontos de iluminação pública e apoio ao arraial da Igreja Católica da vila, conforme o Despacho 1346 (1000271) e de acordo com o Formulário 17 - Diárias - Vila da Penha (0998218) do processo administrativo n° 015.001035/2026-44.
|
0000355/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
ANTONIO GOMES DE FREITAS FILHO
|
996.***.***-72
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
29/05/2026
|
0000354/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 260.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000219/2025-14
|
Empenho referente Locação de um imóvel a fim de
acomodar/viabilizar toda estrutura organizacional e necessidades da Sede da Empresa de Desenvolvimento Urbano -
EMDUR e Almoxarifado cobrir as despesas de aluguel referentes aos meses de maio a agosto de 2026 (4 meses). De acordo Contrato de Locação Nº 01/2025/JURÍDICO/EMDUR. Conforme Despacho 412 Solicitações: Pré empenho e empenho. (0999141).
|
0000354/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
|
1.022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
45.814.057/0001-62
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
29/05/2026
|
0000352/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 125,00
|
R$ 125,00
|
R$ 0,00
|
015.001042/2026-46
|
Empenho concessão de diárias, conforme solicitado pela Diretoria, com a finalidade de viabilizar o deslocamento de servidor(es) ao Distrito de Jaci-Paraná, no dia 01/06/2026. Conforme a solicitação Despacho 1304 Razão Contábil (0987437).
|
0000352/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
HELLSTROEN HASSAN BARBOSA DE SOUSA
|
651.***.***-68
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
28/05/2026
|
0000346/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.375,00
|
R$ 1.375,00
|
R$ 0,00
|
015.001044/2026-35
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidor até região do Baixo Madeira (Demarcação), no período de 01 a 06 de junho de 2026, para manutenção na iluminação pública e nos espaços públicos, conforme a solicitação do Despacho 1307 (0987994) e de acordo o Formulário 16 de Diarias (0978995) do processo administrativo n° 015.001044/2026-35.
|
0000346/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ
|
308.***.***-15
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
28/05/2026
|
0000350/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.375,00
|
R$ 1.375,00
|
R$ 0,00
|
015.001044/2026-35
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidor até região do Baixo Madeira (Demarcação), no período de 01 a 06 de junho de 2026, para manutenção na iluminação pública e nos espaços públicos, conforme a solicitação do Despacho 1307 (0987994) e de acordo o Formulário 16 de Diarias (0978995) do processo administrativo n° 015.001044/2026-35.
|
0000350/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
SAMUEL GOMES PINTO
|
642.***.***-00
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
28/05/2026
|
0000349/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.650,00
|
R$ 1.650,00
|
R$ 0,00
|
015.001044/2026-35
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidor até região do Baixo Madeira (Demarcação), no período de 01 a 06 de junho de 2026, para manutenção na iluminação pública e nos espaços públicos, conforme a solicitação do Despacho 1307 (0987994) e de acordo o Formulário 16 de Diarias (0978995) do processo administrativo n° 015.001044/2026-35.
|
0000349/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
LUCIANO RAMOS LIMA
|
517.***.***-72
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
28/05/2026
|
0000351/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.375,00
|
R$ 1.375,00
|
R$ 0,00
|
015.001044/2026-35
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidor até região do Baixo Madeira (Demarcação), no período de 01 a 06 de junho de 2026, para manutenção na iluminação pública e nos espaços públicos, conforme a solicitação do Despacho 1307 (0987994) e de acordo o Formulário 16 de Diarias (0978995) do processo administrativo n° 015.001044/2026-35.
|
0000351/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
RAFAEL CHAVES MARTINS
|
001.***.***-03
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
28/05/2026
|
0000348/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.375,00
|
R$ 1.375,00
|
R$ 0,00
|
015.001044/2026-35
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidor até região do Baixo Madeira (Demarcação), no período de 01 a 06 de junho de 2026, para manutenção na iluminação pública e nos espaços públicos, conforme a solicitação do Despacho 1307 (0987994) e de acordo o Formulário 16 de Diarias (0978995) do processo administrativo n° 015.001044/2026-35.
|
0000348/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
JAIRO JUSTINIANO XAVIER
|
589.***.***-87
|
Última atualização: 01/06/2026 00:00.