Empenhado
R$ 292.21M
R$ 292.207.348,65
Liquidado
R$ 229.56M
R$ 229.564.524,50
Pago
R$ 213.53M
R$ 213.526.583,95
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ODS
JSON
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ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
|
|
ID
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Tipo
|
Valor
|
Total Empenhado
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1404598
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
11/09/2024
|
0003842/2024
|
Liquidação
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004059/2024
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Maria Vanusa Rodrigues da Costa, MATRÍCULA:115875, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: Departamento de Atenção Básica / Divisão de Imunização, OBJETIVO DA VIAGEM: ação de vacinação da população do Distrito de Vista Alegre, Monitoramento de vacina, atualização das caderneta de vacina da população (Rotina, Covid-19 e Campanha contra a Poliomielite.), Supervisão, Ação de Busca Ativa e acamados, Campanha contra a Gripe, NO PERÍODO DE 19 à 22/09/2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 1026, PROCESSO Nº 00040594/2024-07.
|
0002965/2024
|
Orçamentária
|
0003842/2024
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
MARIA VANUSA RODRIGUES HOLANDA
|
**.*.5.48./152--**
|
|
|
1404604
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
11/09/2024
|
0005648/2024
|
Liquidação
|
R$ 46.640,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000347/2024
|
LIQUIDAÇÃO para repasse de recurso financeiro do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE Fundamental, no período de 01.07 à 30.11,2024, conforme CEO nº 288/2024. AG. 5885-8 C/C 8.711-4
|
0003131/2024
|
Orçamentária
|
0005648/2024
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.751 - Alimentação Escolar
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
|
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EMEIEF NOSSA SENHORA DO AMPARO
|
17.809.610/0001-33
|
|
|
1404591
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
11/09/2024
|
0005669/2024
|
Liquidação
|
R$ 36.740,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000347/2024
|
LIQUIDAÇÃO para repasse de recurso financeiro do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE Fundamental, no período de 01.07 à 30.11,2024, conforme CEO nº 288/2024. AG. 2270-5 C/C 16.250-7
|
0003178/2024
|
Orçamentária
|
0005669/2024
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.751 - Alimentação Escolar
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
|
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EMEF RIO GUAPORÉ
|
00.708.526/0001-20
|
|
|
1404597
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
|
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
|
11/09/2024
|
0010019/2024
|
Liquidação
|
R$ 7.940,67
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004332/2024
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PGTO. COMPLEMENTAR SETEMBRO DE 2024 - DEMAIS SECRETARIAS - PROCESSO: 00600-00043327/2024-83-e FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
|
0008150/2024
|
Orçamentária
|
0010019/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|
|
1404600
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
11/09/2024
|
0005636/2024
|
Liquidação
|
R$ 9.790,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000347/2024
|
Liquidação para repasse de recurso financeiro do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE Fundamental, no período de 01.07 à 30.11,2024 (05 parcelas) conforme CEO nº 288/2024. AG. 7116-1 C/C 6.333-9
|
0003064/2024
|
Orçamentária
|
0005636/2024
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.751 - Alimentação Escolar
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
|
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CONS. ESC. LAR DA CRIANÇA
|
17.922.957/0001-98
|
|
|
1404602
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
11/09/2024
|
0003463/2024
|
Empenho
|
R$ 243.949,30
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003561/2024
|
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO TÉCNICO – SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 – PROCESSO ELETRONICO Nº 00600.00035612/2024-21. Auxílio transporte.
|
0003463/2024
|
|
|
12 - EDUCAÇÃO
|
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.716 - Auxílio-transporte a servidores e empregados
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
|
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|
|
1404587
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
11/09/2024
|
0002982/2024
|
Empenho
|
R$ 64.902,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002892/2024
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS II (IBUPROFENO 300 MG, IBUPROFENO 600 MG, ISOFLAVONA SOJA 75 MG….), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
|
0002982/2024
|
|
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
|
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
262100009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Atençao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
|
DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
76.386.283/0001-13
|
|
|
1404590
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
11/09/2024
|
0008166/2024
|
Empenho
|
R$ 4.228,80
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004280/2024
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, referente ao Processo Judicial nº 7010094-56.2024.8.22.0001, tendo como Beneficiário (Advogado): UILIAN HONORATO TRESSMANN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e Executado: Município de Porto Velho
|
0008166/2024
|
|
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
Uilian Honorato Tressmann - Sociedade Individual
|
44.855.072/0001-96
|
|
|
1404594
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
11/09/2024
|
0003459/2024
|
Empenho
|
R$ 73.904,10
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003561/2024
|
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO TÉCNICO – SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 – PROCESSO ELETRONICO Nº 00600.00035612/2024-21. Licença saúde.
|
0003459/2024
|
|
|
12 - EDUCAÇÃO
|
365 - Educação Infantil
|
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
|
2.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRE-ESCOLA
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|
|
1404611
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
11/09/2024
|
0002984/2024
|
Empenho
|
R$ 4.785,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002892/2024
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS II (IBUPROFENO 300 MG, IBUPROFENO 600 MG, ISOFLAVONA SOJA 75 MG….), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais
deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes
quando da elaboração de suas propostas.
|
0002984/2024
|
|
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
|
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
262100009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Atençao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
|
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09.034.672/0001-92
|
Última atualização: 31/12/2024 00:00.