Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 2.25B
R$ 2.249.346.721,63
Liquidado
R$ 1.96B
R$ 1.959.223.496,56
Pago
R$ 1.88B
R$ 1.876.411.695,84
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XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 2.249.346.721,63
|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
14/11/2025
|
0004009/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 675,00
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
005.003398/2025-52
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADEILSON ALMEIDA DE ALBUQUERQUE. REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/ANUIST/SEMUSA. PERÍODO ABRANGIDO DAS DIÁRIAS: 24/11/2025 A 28/11/2025. QUADRO DE DIÁRIAS (0129477). CEO Nº1289(0186507) E PORTARIA 121(0192297). PROCESSO Nº005.003398/2025-52.
|
0004009/2025
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
2600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
ADEILSON ALMEIDA DE ALBUQUERQUE
|
421.***.***-78
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
14/11/2025
|
0007754/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 6.202,04
|
R$ 6.202,04
|
R$ 0,00
|
009.001018/2025-13
|
Requisição de Pequeno Valor, Beneficiário 1: JONATAN CARVALHO DA SILVA; Beneficiário 2: CARLENE TEODORO DA ROCHA (BB), conf. CEO N° 617/2025.
|
0007754/2025
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JONATAN CARVALHO DA SILVA
|
993.***.***-15
|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
14/11/2025
|
0004005/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.350,00
|
R$ 1.350,00
|
R$ 0,00
|
005.003398/2025-52
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ETHIANNE CHANNAN DE OLIVEIRA BASTOS. REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/ANUIST/SEMUSA. PERÍODO ABRANGIDO DAS DIÁRIAS: 24/11/2025 A 28/11/2025. QUADRO DE DIÁRIAS (0129477). CEO Nº1289(0186507) E PORTARIA 121(0192297). PROCESSO Nº005.003398/2025-52.
|
0004005/2025
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
2600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
ETHIANNE CHANNAN DE OLIVEIRA BASTOS
|
908.***.***-15
|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
14/11/2025
|
0004007/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.350,00
|
R$ 1.350,00
|
R$ 0,00
|
005.003398/2025-52
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SONIA MARIA DIAS DE LIMA. REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/ANUIST/SEMUSA. PERÍODO ABRANGIDO DAS DIÁRIAS: 24/11/2025 A 28/11/2025. QUADRO DE DIÁRIAS (0129477). CEO Nº1289(0186507) E PORTARIA 121(0192297). PROCESSO Nº005.003398/2025-52.
|
0004007/2025
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
2600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
SONIA MARIA DIAS DE LIMA
|
425.***.***-53
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMA)
|
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
14/11/2025
|
0007763/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 44.660,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
022.000660/2025-07
|
Empenho para cobrir despesas com a contratação emergencial de empresa especializada em serviços de estadia, alimentação e cuidados básicos de animais domésticos (CÃES E GATOS), recolhidos pela equipe de fiscalização da SEMA, Conf. CEO N° 132/2025.
|
0007763/2025
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL
|
542 - Controle Ambiental
|
0148 - BEM ESTAR ANIMAL
|
2.830 - Implantação e implementação da política de proteção e bem estar animal
|
33504399000 - ELEMENTO GENÉRICO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
|
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PVH SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA
|
29.775.395/0001-86
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
14/11/2025
|
0004008/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 675,00
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
005.003398/2025-52
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CEMIREMES SILVA PARENTE FERNANDES. REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/ANUIST/SEMUSA. PERÍODO ABRANGIDO DAS DIÁRIAS: 24/11/2025 A 28/11/2025. QUADRO DE DIÁRIAS (0129477). CEO Nº1289(0186507) E PORTARIA 121(0192297). PROCESSO Nº005.003398/2025-52.
|
0004008/2025
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
2600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
CEMIREMES SILVA PARENTE FERNANDES
|
720.***.***-30
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
14/11/2025
|
0007761/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 507.723,83
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000787/2025-77
|
Empenho para cobrir despesa com Termo aditivo ao Contrato n° 027/PGM/2025, ref. aos serviços de engenharia para pavimentação asfáltica em vias urbanas no Distrito de União Bandeirantes (REAJUSTE), Conf. CEO N° 0185761/2025.
|
0007761/2025
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0075 - URBANIZAR
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
3R CONSTRUÇÕES LTDA
|
03.733.899/0001-40
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
14/11/2025
|
0007762/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.512,22
|
R$ 3.512,22
|
R$ 0,00
|
009.001025/2025-15
|
Requisição de Pequeno Valor, Beneficiário: Eronice da Silva Leite e outros, Conf. CEO N° 620/2025.
|
0007762/2025
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CARLENE TEODORO DA ROCHA
|
340.***.***-34
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
14/11/2025
|
0004004/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 40.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.000470/2025-90
|
Contrato Nº 002/2023, referente aos serviços de Água e Esgotamento Sanitário, período de 01.12 à 31.12.2025, conforme CEO n° 1290/2025.
|
0004004/2025
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
|
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
|
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
2600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA
|
05.914.254/0001-39
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
14/11/2025
|
0007757/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.254.155,57
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.001035/2025-23
|
Empenho para cobrir Termo Aditivo ao Contrato n.º 049/PGM/2022, ref. aos serviços de Pavimentação asfáltica nos bairros Três Marias e Novo Horizonte, (Reajuste Contratual conf. Ofício 0183467/2025), Conf. CEO 320/2025.
|
0007757/2025
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0075 - URBANIZAR
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
Última atualização: 31/12/2025 00:00.