Empenhado
R$ 1.37B
R$ 1.371.596.440,68
Liquidado
R$ 1.13B
R$ 1.131.988.223,03
Pago
R$ 1.10B
R$ 1.101.352.601,28
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 1.371.596.440,68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
11/07/2025
|
0004327/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.375,00
|
R$ 3.375,00
|
R$ 0,00
|
00028311/2025-21
|
Empenho para concessão de 20 (vinte) diárias inteiras e 5 (cinco) de meia ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07, 14/07 a 19/07, 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Ednilson Nogueira Mendes, mat: 272055, cargo: Motorista, Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B539), com o objetivo de atender às seguintes atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos nos Distritos de Jací Paraná e Mutum Paraná . Os respectivos Garis exercerão atividades de mão de obra e apoio necessário em campo. OFÍCIO Nº 367/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025. 02426B47-e
|
0004327/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EDNILSON NOGUEIRA MENDES
|
896.***.***-15
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
11/07/2025
|
0004322/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.000,00
|
R$ 4.000,00
|
R$ 0,00
|
00029851/2025-22
|
Emissão de empenho destinada a cobrir despesas decorrentes da Concessão de Adiantamento de Suprimento de Fundos em nome da servidora Miriam Chagas Candido, Matrícula n° 1008153, Diretora Executiva I - DA, lotada na Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo administrativo n° 00600-00029851/2025-22-e.
|
0004322/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
11/07/2025
|
0004329/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.375,00
|
R$ 3.375,00
|
R$ 0,00
|
00028311/2025-21
|
Empenho para concessão de 20 (vinte) diárias inteiras e 5 (cinco) de meia ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07, 14/07 a 19/07, 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Euvídio Mendes Ferreira , mat: 169145 cargo: Gari, Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B539), com o objetivo de atender às seguintes atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos nos Distritos de Jací Paraná e Mutum Paraná . Os respectivos Garis exercerão atividades de mão de obra e apoio necessário em campo. OFÍCIO Nº 367/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025. 02426B47-e
|
0004329/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EUVIDIO MENDES FERREIRA
|
090.***.***-53
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
11/07/2025
|
0004325/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.375,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00028311/2025-21
|
Empenho para concessão de 20 (vinte) diárias inteiras e 5 (cinco) de meia ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07, 14/07 a 19/07, 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Deyvane Alleyne Barroso , mat:271990, cargo: Motorista,. Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B539), com o objetivo de atender às seguintes atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos nos Distritos de Jací Paraná e Mutum Paraná . Os respectivos Garis exercerão atividades de mão de obra e apoio necessário em campo. OFÍCIO Nº 367/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025. 02426B47
|
0004325/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EDNILSON NOGUEIRA MENDES
|
896.***.***-15
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
11/07/2025
|
0004313/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.508,40
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00008611/2025-94
|
Aquisição de 31 (unidade) de capacete de segurança classe B e outros, para atender as necessidades da SEMA, Conf. CEO N° 36/2025.
|
0004313/2025
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL
|
122 - Administração Geral
|
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
2.604 - Manutenção dos serviços administrativos
|
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
GS MIRANDA LTDA
|
51.566.738/0001-51
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
11/07/2025
|
0004323/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.000,00
|
R$ 4.000,00
|
R$ 0,00
|
00029851/2025-22
|
Emissão de empenho destinada a cobrir despesas decorrentes da Concessão de Adiantamento de Suprimento de Fundos em nome da servidora Miriam Chagas Candido, Matrícula n° 1008153, Diretora Executiva I - DA, lotada na Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo administrativo n° 00600-00029851/2025-22-e.
|
0004323/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903996000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO ANTECIPADO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
11/07/2025
|
0004308/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.148,00
|
R$ 1.148,00
|
R$ 0,00
|
00027323/2025-39
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, conforme Ofício ROPV nº 2441.04/2025, (e-DOC 9675F601) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, referente ao Processo Judicial nº 7027230-37.2022.8.22.0001, tendo como Exequente: Uiara Cunha de Azevedo Cavalcanti, Beneficiário (Advogado): Luis Guilherme Sismeiro de Oliveira Sociedade Individual de Advocacia e Executado: Município de Porto Velho.
|
0004308/2025
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
48.363.390/0001-90
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
11/07/2025
|
0002337/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 750,00
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
00017761/2025-99
|
EMPENHO DE DIÁRIAS, DE CUNHO INDENIZATÓRIO, PARA O SERVIDOR(a): IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE, MAT. 144370, VIAGEM PARA REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE E FORTALEZA DO ABUNÃ, NO PERÍODO DE 26/05/25 A 28/05/25, CONFORME QUADRO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, NA PLANILHA N°. 13/2025 - DVISA/SEMUSA, PEÇA 15, PUBLICAÇÃO N°. 87/2025 – NUCONT/SEMUSA, PEÇA 17, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS N°. 63/2025 - NUCONT/SEMUSA, PEÇA 21, PUBLICAÇÃO N°. 63/2025 - NUCONT/SEMUSA, TRANSPORTE /TERRESTRE. PROCESSO 00600-00017761/2025-99.
|
0002337/2025
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE
|
884.***.***-53
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
11/07/2025
|
0000339/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.013,41
|
R$ 4.013,41
|
R$ 0,00
|
00600-00030744/2025-47
|
Empenho para cobertura da despesa com pagamento de verbas rescisórias à senhora Gleiceane Cunha Albuquerque Sousa, de acordo com Termo de Rescisão de Contrato (e-DOC BCD19600) e conforme despacho do e-DOC 7D0EF502 do Processo administrativo n° 00600-00030744/2025-47-e.
|
0000339/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
GLEICEANE CUNHA ALBUQUERQUE SOUSA
|
000.***.***-48
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
11/07/2025
|
0000340/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 12.907,12
|
R$ 12.907,12
|
R$ 0,00
|
00600-00030746/2025-36
|
Empenho para cobertura da despesa com pagamento de verbas rescisórias à senhora Alessandra Cristiane Ribeiro, de acordo com Termo de Rescisão de Contrato (e-DOC 2F8F1EFE) e conforme despacho do e-DOC 7589047A do Processo administrativo n° 00600-00030746/2025-36-e.
|
0000340/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
ALESSANDRA CRISTIANE RIBEIRO
|
607.***.***-15
|
Última atualização: 11/08/2025 00:00.