Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Liquidado
R$ 584.58M
R$ 584.576.057,32
Pago
R$ 557.06M
R$ 557.063.654,83
Empenhado
R$ 998.41M
R$ 998.405.032,24
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 998.405.032,24
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
30/03/2026
|
0002163/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.424,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
016.003356/2025-92
|
Empenho destinado a cobrir despesas com a aquisição de material de consumo (açúcar tipo cristal , embalagem 2 kg), no quantitativo 200 (duzentas) unidades , para atender às necessidades da SEMDEC, conforme a Nota de Pré Empenho n° 929/2026 (0693492), por meio de adesão à Ata de Registro de Preços n° 03/2025/DETRAN-RO (carona), vinculados no Processo n° 016.003356/2025-92
|
0002163/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
|
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JEFFERSON IAN BESSA COSTA
|
57.199.615/0001-06
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
30/03/2026
|
0002160/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
013.000129/2026-16
|
Suprimento de fundos em favor da servidora Francinéia Fernandes Medeiros. DAD/CGM. Material de Consumo, Conf. CEO N° 20/2026.
|
0002160/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
30/03/2026
|
0001437/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 509.223,84
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.000962/2026-27
|
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/2026 A JUNHO/2026 – SEDE FUNDEB 60% - PROCESSO 017.000962/2026-27. - IPAM PREVIDENCIA MAGISTÉRIO EMPREGADOR
|
0001437/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.790 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.
|
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319100000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
|
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
|
1540007000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
|
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
|
34.481.804/0001-71
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
30/03/2026
|
0002156/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 334,20
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000269/2026-11
|
Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 60(pacotes) de Açúcar de 2kg, referente a SRPP nº 072/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...), em favor da empresa KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 49.806.158/0001-42. Pregão Eletrônico Nº 090094/2025, conforme AE 485/2026. Processo: 003.000269/2026-11
|
0002156/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KALEO DISTRIBUIDORA LTDA
|
49.806.158/0001-42
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
30/03/2026
|
0002159/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.143,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
NOVIDADES COMÉRCIO
|
Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 100(pacotes) de café de 500 gramas, referente a SRPP nº 072/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...), Pregão Eletrônico Nº 090094/2025. Em favor da empresa NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 15.897.556/0001-08, conforme AE 486/2026. Processo NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 15.897.556/0001-08. Processo 003.000269/2026-11
|
0002159/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
15.897.556/0001-08
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
30/03/2026
|
0002173/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.467,20
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.002976/2025-44
|
Aquisição de 16 Token dispositivo USB de Emissão de Certificados Digitais e CPF A3 em token USB, para utilização na confirmação de identidade de pessoas em ambiente internet e aplicações baseadas em microcomputador, assinatura digital e criptografada de mensagens e documentos eletrônicos, com garantia mínima de 03 anos, validação presencial inclusa e o fornecimento do dispositivo tipo token USB, para atender a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social - SEMIAS. Processo nº012.002976/2025-44.
|
0002173/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
|
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
|
2.906 - Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade e de Liberdade Assistida
|
33904023000 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RENOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
45.185.045/0001-16
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
30/03/2026
|
0002177/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 47.250,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
016.002429/2025-29
|
Empenho para cobrir despesa referente a contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30, para sustentação de banner, iluminação, decoração, locada por com sapata de sustentação 100x100cm. (Instalação sob supervisão do Cerimonial do Governo);
LOCAÇÃO DE TENDAS COM COBERTURA TIPO PIRÂMIDE, COM ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO: PIRÂMIDES DE 10X10M de medida interna, com estrutura de ferro na cor branca, pé direito com 20x20 cm de largura e 3m de altura, podendo ser
alongada em até 50cm, de comprimento, com cobertura
em lona térmica branca sustentada por uma estrutura d
ferro denominada aranha que é constituída por 08 peças
de ferro. Com fechamento lateral (03 lados), e instalação
de 05 (cinco) pontos de energia elétrica (tomada universal
±110v) e (05) pontos de iluminação (lâmpadas). Obs: INCLUINDO MONTAGEM;
LOCAÇÃO DE TENDAS COM COBERTURA TIPO PIRÂMIDE, COM ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO: PIRÂMIDES 8X8M DE MEDIDA INTERNA, com estrutura de ferro na cor branca, pé direito, com 20cm de largura e 3m de altura, podendo ser alongado em até 50cm, de comprimento, com cobertura em lona térmica branca sustentada por uma estrutura de ferro denominada aranha que é constituída por 08 peças de ferro. Com fechamento lateral (03 lados), e instalação de 05 (cinco) pontos de energia elétrica (tomada universal ±110v) e (05) pontos de iluminação (lâmpadas). Obs: INCLUINDO MONTAGEM;
LOCAÇÃO DE TENDAS COM COBERTURA TIPO PIRÂMIDE, COM ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO: PIRÂMIDES 8X8M DE MEDIDA INTERNA, com estrutura de ferro na cor branca, pé direito, com 20cm de largura e 3m de altura, podendo ser alongado em até 50cm, de comprimento, com cobertura em lona térmica branca sustentada por uma estrutura de ferro denominada aranha que é constituída por 08 peças de ferro. Com fechamento lateral (03 lados), e instalação de 05 (cinco) pontos de energia elétrica (tomada universal ±110v) e (05) pontos de iluminação (lâmpadas). Obs: INCLUINDO MONTAGEM;
LOCAÇÃO DE BIOMBO, com 03 (três) folhas, em madeira ou similar, para decoração de ambientes. Ref. ao SRPP Nº 151/2025/SUPEL-RO (CARONA), Conf. CEO Nº 0688850/2026.
|
0002177/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
|
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
IELE SARAIVA COSTA
|
07.790.409/0001-06
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
30/03/2026
|
0002167/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 475,20
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
016.003356/2025-92
|
Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de Material de Consumo (Inseticida Aerosol, embalagem metálica de no mínimo de 300 ml), no quantitativo 48 (quarenta e oito) unidades, para atender às necessidades da SEMDEC, conforme Nota de Pré-Empenho n° 934/2026 (0694179), por meio de adesão à Ata de Registro de Preço n° 03/2025/DETRAN-RO (carona), vinculadas no Processo n° 016.003356/2025-92.
|
0002167/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
|
33903011000 - MATERIAL QUÍMICO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI
|
24.584.199/0001-00
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
30/03/2026
|
0001434/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 165.519,02
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.000962/2026-27
|
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/2026 A JUNHO/2026 – SEDE FUNDEB 60% - PROCESSO 017.000962/2026-27. - IPAM ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPREGADOR.
|
0001434/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo
|
33913950000 - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339100000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
|
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
|
34.481.804/0001-71
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO
|
30/03/2026
|
0002147/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 118.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
002.000418/2025-63
|
SRPP Nº 81/2025 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (WORKSTATION ENGENHARIA E WORKSTATION ADMINISTRATIVO)
|
0002147/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
44905241000 - EQUIPAMENTO DE TIC - COMPUTADORES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
TORINO INFORMATICA LTDA..
|
03.619.767/0005-15
|
Última atualização: 27/03/2026 00:00.