Despesas com Obras
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 25311234.66
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Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
23/07/2026
|
0003050/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.915.586,31
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.004667/2026-89
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESASA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA DR. MARCOS VEIGA), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 979087/2025, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (0687459) DEA/SEMUSA, TERMO DE REFERÊNCIA (0689192) DGC/SMCL E DESPACHO (0689209) DGC/SMCL. PROCESSO 005.004667/2026-89.
|
0003050/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
1.518 - Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1631999900000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
|
CONSTRUTORA MANUELLA LTDA
|
04.600.599/0001-55
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
20/07/2026
|
0002842/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 631.039,30
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.000314/2025-29
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESASA COM A ALOCAÇÃO DE RECURSO, PARA COBERTURA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, CONSIDERANDO TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO (0728352) SMCL-DGC, DESPACHO (0729786) SMCL-DGC, E DESPACHO (0739133) DGEAS/SEMUSA. PROCESSO 005.000314/2025-29.
|
0002842/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
1.518 - Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
R & R LTDA
|
11.006.117/0001-07
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
22/06/2026
|
0002446/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 329.622,66
|
R$ 86.225,18
|
R$ 86.225,18
|
005.003838/2025-71
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALOCAÇÃO DE RECURSO, PARA COBERTURA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CUJO OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PEDACINHO DE CHÃO, NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2024/COJUSA/SEMUSA (1056876)DIEX/SEMUSA E DESPACHO(1084240). PROCESOSSO 005.003838/2025-71
|
0002446/2026
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
|
1.517 - Construção, ampliação, reforma e aquisição bens imóveis para a Rede Básica de Saúde
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
|
34.719.674/0001-62
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
22/06/2026
|
0002361/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 119.546,66
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.006176/2025-91
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA COBERTURA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE CONTRA PARTIDA , CUJO OBJETIVO: AMPLIAÇÃO NA POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA, LOCALIZADA EM PORTO VELHO/RO, MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 934402/2022, CONFORME OFICIO Nº 3512/2026 (0943297)DIFOC/SEINFRA, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO (0946956)DIFCON/SEINFRA, E DESPACHO (1062769) DECON/SEMUSA. PROCESSO 005.006176/2025-91
|
0002361/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
1.518 - Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
|
34.719.674/0001-62
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
17/06/2026
|
0002310/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 300.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.005048/2025-21
|
Emissão de empenho para cobrir despesas com Contrato n° 02/2026/CGAF/DIEX/SEMUSA, ref. aos serviços de reforma e ampliação da unidade básica de saúde Mariana, Conf. CEO N° 507/2026, reserva de saldo 436/2026, processo n° 005.005048/2025-21.
|
0002310/2026
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
|
1.517 - Construção, ampliação, reforma e aquisição bens imóveis para a Rede Básica de Saúde
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
|
34.719.674/0001-62
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
17/06/2026
|
0002313/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 140.000,00
|
R$ 85.409,42
|
R$ 85.409,42
|
005.005048/2025-21
|
Emissão de empenho para cobrir despesas com Contrato n° 02/2026/CGAF/DIEX/SEMUSA, ref. aos serviços de reforma e ampliação da unidade básica de saúde Mariana, Conf. CEO N° 508/2026, reserva de saldo 437/2026, processo n° 005.005048/2025-21.
|
0002313/2026
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
|
1.517 - Construção, ampliação, reforma e aquisição bens imóveis para a Rede Básica de Saúde
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2621000032100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais
|
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
|
34.719.674/0001-62
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
15/06/2026
|
0004211/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.467.214,56
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.001068/2025-73
|
Empenho para cobrir Despesa com CONTRAPARTIDA, referente a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Pavimentação nas ruas do Loteamento Parque Amazônia, sendo essas: Rua Eça Queiroz, Rua Tucupi, Rua Palheteiro, Bacuri, Guajuvira, Freijó, Jacarandá, Seringueira e Rua Monguba, através do Convênio n.º 929970/2022. Os recursos serão custeados através do Contrato de Financiamento n.º 40/00013-3, Conta Corrente n.º 11.312-3, celebrado entre o Banco do Brasil S.A e o Município de Porto Velho – RO. Período: Exercício de 2026.
|
0004211/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
|
17.811.701/0001-03
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
15/06/2026
|
0004210/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 2.304.301,44
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.001068/2025-73
|
Empenho para cobrir Despesa com REPASSE DE CONVÊNIO, referente a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Pavimentação nas ruas do Loteamento Parque Amazônia, sendo essas: Rua Eça Queiroz, Rua Tucupi, Rua Palheteiro, Bacuri, Guajuvira, Freijó, Jacarandá, Seringueira e Rua Monguba, através do Convênio n.º 929970/2022. Período: Exercício de 2026.
|
0004210/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1700999931200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 3120
|
YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
|
17.811.701/0001-03
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
02/06/2026
|
0003964/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 176.203,29
|
R$ 54.408,56
|
R$ 0,00
|
019.000348/2025-64
|
EMPENHO para cobrir despesas com REAJUSTE CONTRATUAL (Complemento), referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho – RO, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho – RO. De acordo com o Despacho 90 Solicitação de Empenho – Reajuste (0893749).
|
0003964/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
1.454 - Projetos e obras Especiais de Infraestrutura
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC
|
50.514.398/0001-52
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
27/05/2026
|
0002103/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 215.015,26
|
R$ 91.834,39
|
R$ 43.203,07
|
005.000429/2026-02
|
Emissão de empenho para cobrir despesas com a alocação de recurso, orçamentário e financeiro, com objetivo de garantir a cobertura integral do reajuste contrattual da obra de reforma da UPA PORTE II - ZONA LETSE, Termo aditivo ao Contrato n° 10/2024/COJUSA/PGM, (REAJUSTE DO SALDO CONTRATUAL), Conf. CEO N° 674/2026 ID 0958972, Proc 005.000429/2026-02.
Período de 01.03 á 27.04.2026.
|
0002103/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
1.518 - Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
EGN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04.062.730/0001-78
|
Última atualização: 09/06/2026 08:35.