Despesas com Obras
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
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Historico
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Número do Empenho
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Tipo de Liquidação
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Número da Liquidação
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Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
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Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
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Fonte de Recurso
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Favorecido
|
Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: 30766399.44
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|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
12/08/2025
|
0005144/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 102.858,25
|
R$ 102.858,25
|
R$ 0,00
|
00040090/2023-06
|
Empenho para cobrir despesa com 5ª Medição referente a Contratação de empresa especializada para construção de um galpão para instalação de fábrica de bloquetes no Distrito de Nova Califórnia, visando atender as necessidades da SMD, devidamente autorizada e certificada pela comissão de fiscalização da obra, conforme consta nos autos do processo administrativo nº 00600-00040090/2023-06-e
|
0005144/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.746 - Plano de Desenvolvimento Distrital
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
R & R LTDA
|
11.006.117/0001-07
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
11/08/2025
|
0005101/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 39.058,36
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00032588/2023-97
|
EMPENHO para cobrir despesas com ADITIVO CONTRATUAL (Contrato n.º 031/PGM/2024), referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de 02 (duas) Quadras com Grama Sintética – Bairro Aeroclube, no Município de Porto Velho – RO, através do Convênio n.º 913124/2021.
|
0005101/2025
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
452 - Serviços Urbanos
|
0156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
|
1.357 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Centros Poliesportivos
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
PORTO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO
|
10.485.531/0001-75
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
06/08/2025
|
0003101/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 281.200,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00033484/2023-08
|
Nota de Empenho para cobrir despesas com serviços de perfuração de poços tubulares profundos (poço semi-artesiano), para atender as necessidades da SEMED, no exercício 2025,
CEO N° 177/2025.
Termo aditivo ao Contrato Nº 087/PGM/2023
|
0003101/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1540003000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
|
HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA
|
06.205.313/0001-62
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
06/08/2025
|
0005013/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 58.675,78
|
R$ 18.987,12
|
R$ 18.987,12
|
00025592/2023-07
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE VISTA ALEGRE, ATRAVES DA SMD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 00600-00025592/2023-07-e.
|
0005013/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.746 - Plano de Desenvolvimento Distrital
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
|
CONSTRUTORA CASTRO E CARVALHO LTDA
|
32.668.969/0001-21
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
04/08/2025
|
0004979/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 668,30
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00025592/2023-07
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE
VISTA ALEGRE, ATRAVES DA SMD, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 00600-00025592/2023-07-e
|
0004979/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.746 - Plano de Desenvolvimento Distrital
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
|
CONSTRUTORA CASTRO E CARVALHO LTDA
|
32.668.969/0001-21
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01/08/2025
|
0004946/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 4.073,84
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00016600/2024-05
|
Empenho para cobrir despesas com REAJUSTE CONTRATUAL, referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Praça Pública – Bairro Alphaville, no Município de Porto Velho – RO, através do Contrato de Repasse n.º 888254/2019. O orçamento em destaque R$ 4.073,84 (quatro mil, setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente ao Reajuste do saldo de retrabalho e do Aditivo.
|
0004946/2025
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
452 - Serviços Urbanos
|
0156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
|
1.357 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Centros Poliesportivos
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
|
34.719.674/0001-62
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01/08/2025
|
0004945/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 56.364,46
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00016600/2024-05
|
Empenho para cobrir despesas com ADITIVO CONTRATUAL, referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Praça Pública – Bairro Alphaville, no Município de Porto Velho – RO, através do Contrato de Repasse n.º 888254/2019. O orçamento em destaque será rateado nos valores de R$ 56.364,46 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao Aditivo de Serviços.
|
0004945/2025
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
452 - Serviços Urbanos
|
0156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
|
1.357 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Centros Poliesportivos
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
|
34.719.674/0001-62
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
06 - SECRETARIA DE ECONOMIA (SEMEC)
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
|
28/07/2025
|
0004868/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 18.660,34
|
R$ 18.089,24
|
R$ 0,00
|
00030548/2023-19
|
Empenho para Cobrir despesa referente ao 3º Termo Aditivo de Reajuste e Acréscimo ao Contrato n° 011/PGM/2024, ref. reforma do telhado. Processo 00600-00030548/2023-19-e.
|
0004868/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
|
22.740.397/0001-90
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
06 - SECRETARIA DE ECONOMIA (SEMEC)
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
|
28/07/2025
|
0004870/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 8.207,25
|
R$ 8.207,25
|
R$ 0,00
|
00030548/2023-19
|
Empenho para cobrir despesa ao 2ºTAC de reajuste e acréscimo ao Contrato nº011/PGM/2024, referente reforma do telhado do Prédio anexo SEMEC. Processo 00600-00030548/2023-19-e.
|
0004870/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
|
22.740.397/0001-90
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
24/06/2025
|
0003923/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 428.214,47
|
R$ 278.339,30
|
R$ 278.339,30
|
00027580/2023-17
|
EMPENHO para cobrir despesa com REAJUSTE CONTRATUAL (Contrato n.º 053/PGM/2022), referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Para Realização de Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Calçadas nas Ruas: Dos Andrades, Mangabeira (Bairros: Mariana e Parque Amazônia), Beira Sul, Aracari, e 07 (sete) Ruas Pequenas do Bairro Três Marias, em Porto Velho – RO (Convênio n.º 898569/2020), de acordo com o OFÍCIO INTERNO n.º 36/2025 – DIFOC/SEMOB (e-DOC AF573409- e). Os recursos serão custeados através do Contrato de Financiamento n.º 40/00016-8, celebrado entre o Banco do Brasil S.A e o Município de Porto Velho – RO.
|
0003923/2025
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0075 - URBANIZAR
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
Última atualização: 23/06/2025 08:46.