Denúncia à corrupção
Ouvidoria
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Despesas com Obras
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
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Numero
|
Fase
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Tipo
|
Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 5789652.82
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Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
19/02/2026
|
0000850/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 766.166,69
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.004796/2025-04
|
Nota de Empenho para cobrir despesa com serviços de construção de 12 salas padrão FNDE no conjunto habitacional Cristal da Calama, período de 01.01 à 19.12.2026, Conf. CEO N° 125/2026.
Contrato nº 095/PGM/2022
|
0000850/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
365 - Educação Infantil
|
155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
|
1.769 - Construção e ampliação de unidades educacionais - CRECHE
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2599000000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
|
M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM
|
19.725.788/0001-21
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
|
19/02/2026
|
0000819/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 2.000.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.001083/2025-81
|
Despesa para cobrir medições da construção do Instituto de Longa Permanência do Idoso. Plataforma Transferegov 898538/2020. Agência 632-7, conta corrente 60711158 CEF.
|
0000819/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
241 - Assistência ao Idoso
|
327 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
|
1.967 - Construção do Instituto de Longa Permanência
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2665000031200000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada
|
CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07.684.688/0001-15
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
19/02/2026
|
0000849/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 766.166,69
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.004796/2025-04
|
Nota de Empenho para cobrir despesa com serviços de construção de 12 salas padrão FNDE no conjunto habitacional Cristal da Calama, pelo período de 01.01 à 19.12.2026, Conf. CEO N° 124/2026.
Contrato nº 095/PGM/2022
|
0000849/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.753 - Construção e ampliação das unidades escolares
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2599000000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
|
M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM
|
19.725.788/0001-21
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
12/02/2026
|
0000736/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.172.338,31
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.001805/2025-38
|
EMPENHO para cobrir despesas com Contratação de Empresa Especializada de Engenharia Para Realização de Serviços de Assentamento de Guia Meio-Fio e Execução de Sarjeta em Concreto Usinado. Os recursos serão custeados através do Contrato de Financiamento n.º 40/00016-8, celebrado entre o Banco do Brasil S.A e o Município de Porto Velho – RO. O orçamento em destaque é referente a anulação de saldo do empenho n.º 10545/2024, conforme decreto n.º 21.387/2025 de 01/10/2025.
|
0000736/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
2.145 - Manutenção da Malha Viária Pavimentada
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
Privado Engenharia LTDA
|
06.939.058/0001-81
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
06/02/2026
|
0000556/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 93.786,58
|
R$ 93.786,58
|
R$ 93.786,58
|
019.000022/2025-37
|
EMPENHO para cobrir despesas com REPASSE DE CONVÊNIO (Convênio n.º 913124/2021), referente a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de 02 (duas) quadras com grama sintética no Bairro Aeroclube, no Município de Porto Velho/RO (Período: Exercício de 2026).
|
0000556/2026
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
452 - Serviços Urbanos
|
156 - UNIDADES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
|
1.357 - Construção, ampliação e reforma de unidades de serviços e equipamentos públicos.
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1700000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
|
PORTO COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO
|
10.485.531/0001-75
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
05/02/2026
|
0000549/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 338.082,54
|
R$ 338.082,54
|
R$ 0,00
|
019.001035/2025-23
|
EMPENHO para cobrir despesas com REAJUSTE, referente a Pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem, calçadas e meio-fio, contemplando ruas dos bairros Três Marias e Novo Horizonte, através do Convênio n.º 899914/2020, em Porto Velho – RO.
|
0000549/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
02/02/2026
|
0000394/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 470.394,00
|
R$ 13.695,00
|
R$ 13.695,00
|
019.000903/2025-58
|
EMPENHO para cobrir despesas com REPASSE DE CONVÊNIO (Convênio n.º 909738/2021), referente a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de Praça Pública (Bola 8) no Município de Porto Velho/RO (Período: Exercício de 2026).
|
0000394/2026
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
452 - Serviços Urbanos
|
156 - UNIDADES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
|
1.357 - Construção, ampliação e reforma de unidades de serviços e equipamentos públicos.
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1700000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
|
R & R LTDA
|
11.006.117/0001-07
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
28/01/2026
|
0000364/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 77.818,01
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
002.000544/2025-18
|
Nota de empenho para cobrir despesas com contratação de empresa para serviços de engenharia, referente a remoção e construção de estrutura de caixa d'água na EMEIF Pé de Murici; Conf. CEO nº. 052/2026
|
0000364/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.753 - Construção e ampliação das unidades escolares
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1540003000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
|
VRG CONSTRUTORA LTDA
|
15.862.974/0001-51
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
15/01/2026
|
0000021/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 104.900,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.002241/2025-08
|
Emissão de empenho destinada a cobrir as despesas decorrentes da Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial e reformas, abrangendo o fornecimento de materiais, equipamentos e a execução dos serviços necessários, para reparos da sala, banheiro e copa da sala do Gabinete do Prefeito, incluindo a confecção e instalação de porta e escada metálica externa (alternativa), a serem executados nas dependências da Administração Pública Municipal (Prédio do Relógio), conforme apensado aos autos do Processo n° 006.002241/2025-08.
|
0000021/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
NATIVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
|
14.504.696/0001-06
|
Última atualização: 07/11/2025 13:59.