Despesas com Obras
Lista de Despesas
Soma
7.10M
R$ 7.101.939,00
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ODS
JSON
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ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
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|
ID
|
Unidade Gestora
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Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Tipo
|
Valor
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Total Empenhado
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
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Historico
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Empenho
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Tipo de Liquidação
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Número da Liquidação
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Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1404483
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
10/09/2024
|
0008087/2024
|
Obra
|
R$ 6.190.128,50
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000981/2024
|
Contratação de empresa especializada em manutenção de estradas com foco em conformação da Plataforma de Rolagem em material primário e Limpeza de Vegetação Lateral com motoniveladora para as estradas vicinais, convênio 275/2024/PGE, (FITHA-23), CEO Nº595/2024.
|
0008087/2024
|
|
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
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2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
|
CONSORCIO CAVALCA / JM
|
57.106.195/0001-76
|
|
|
1404514
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
10/09/2024
|
0008132/2024
|
Obra
|
R$ 26.611,24
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004558/2024
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1º ADITIVO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CALAMA, ATRAVES DA SMD, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO DOS CORREIOS Nº2/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00600-00045587/2023-11-e
|
0008132/2024
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
|
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
|
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
|
CONSTRUTORA CASTRO E CARVALHO LTDA
|
32.668.969/0001-21
|
|
|
1404560
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
10/09/2024
|
0008122/2024
|
Obra
|
R$ 402.221,88
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002571/2024
|
EMPENHO, para cobrir Despesa com REAJUSTE CONTRATUAL, referente à Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Realização de Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Calçadas na Rua Humaitá, Bairro Socialista – Porto Velho/RO.
|
0008122/2024
|
|
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0075 - URBANIZAR
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
|
|
1402928
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
05/09/2024
|
0008044/2024
|
Obra
|
R$ 138.711,95
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000212/2024
|
Empenho para cobrir contratação de empresa especializada para reforma física/estrutural na Unidade de Acolhimento Institucional Lar do Bebê, com vistas a adequação e implementação de mini-enfermaria, acerca da determinação judicial nº 7018042-83.2023.8.22.0001.
|
0008044/2024
|
|
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
|
R & R LTDA
|
11.006.117/0001-07
|
|
|
1393079
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
26/08/2024
|
0007712/2024
|
Obra
|
R$ 11.175,50
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003876/2024
|
Termo aditivo ao contrato o Nº 11/PGM/2023, referente a contratação de empresa para a execução de extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública na Estrada do Areia Branca.
|
0007712/2024
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
|
14.372.416/0001-45
|
|
|
1383985
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
26/08/2024
|
0007714/2024
|
Obra
|
R$ 69.953,51
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003876/2024
|
Reajuste termo aditivo ao contrato o Nº 11/PGM/2023, referente a contratação de empresa para a execução de extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública na Estrada do Areia Branca.
|
0007714/2024
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
|
14.372.416/0001-45
|
|
|
1369783
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
05 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG
|
01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG
|
19/08/2024
|
0007485/2024
|
Obra
|
R$ 87.712,14
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003054/2024
|
Empenho para cobrir despesa referente ao 1° Termo Aditivo de Reajuste e Acréscimo ao Contrato n° 011/PGM/2024, reforma do Telhado do Prédio da SEMPOG compartilhado com a SEMESC e SMD, conforme solicitado no Oficio n° 323/ATEPCC/SEMESC/2024, peça n° 163 e-DOC CFC6A267 e planilha de Aditivo de Serviços e planilha Memória de Cálculo.
|
0007485/2024
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0152 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO
|
2.865 - Administração da Unidade
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
|
22.740.397/0001-90
|
|
|
1369745
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
05 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG
|
01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG
|
19/08/2024
|
0007485/2024
|
Obra
|
R$ 87.712,14
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003054/2024
|
Empenho para cobrir despesa referente ao 1° Termo Aditivo de Reajuste e Acréscimo ao Contrato n° 011/PGM/2024, reforma do Telhado do Prédio da SEMPOG compartilhado com a SEMESC e SMD, conforme solicitado no Oficio n° 323/ATEPCC/SEMESC/2024, peça n° 163 e-DOC CFC6A267 e planilha de Aditivo de Serviços e planilha Memória de Cálculo.
|
0007485/2024
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0152 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO
|
2.865 - Administração da Unidade
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
|
22.740.397/0001-90
|
|
|
1369766
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
05 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG
|
01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG
|
19/08/2024
|
0007485/2024
|
Obra
|
R$ 87.712,14
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003054/2024
|
Empenho para cobrir despesa referente ao 1° Termo Aditivo de Reajuste e Acréscimo ao Contrato n° 011/PGM/2024, reforma do Telhado do Prédio da SEMPOG compartilhado com a SEMESC e SMD, conforme solicitado no Oficio n° 323/ATEPCC/SEMESC/2024, peça n° 163 e-DOC CFC6A267 e planilha de Aditivo de Serviços e planilha Memória de Cálculo.
|
0007485/2024
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0152 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO
|
2.865 - Administração da Unidade
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
|
22.740.397/0001-90
|
Última atualização: 10/09/2024 00:00.