Despesas com Obras
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
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Número do Empenho
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Tipo de Liquidação
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Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
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Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
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Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: 30196632.86
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
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11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
24/06/2025
|
0003923/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 428.214,47
|
R$ 278.339,30
|
R$ 0,00
|
00027580/2023-17
|
EMPENHO para cobrir despesa com REAJUSTE CONTRATUAL (Contrato n.º 053/PGM/2022), referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Para Realização de Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Calçadas nas Ruas: Dos Andrades, Mangabeira (Bairros: Mariana e Parque Amazônia), Beira Sul, Aracari, e 07 (sete) Ruas Pequenas do Bairro Três Marias, em Porto Velho – RO (Convênio n.º 898569/2020), de acordo com o OFÍCIO INTERNO n.º 36/2025 – DIFOC/SEMOB (e-DOC AF573409- e). Os recursos serão custeados através do Contrato de Financiamento n.º 40/00016-8, celebrado entre o Banco do Brasil S.A e o Município de Porto Velho – RO.
|
0003923/2025
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0075 - URBANIZAR
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
16/06/2025
|
0003667/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 84.886,29
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00016600/2024-05
|
Empenho para cobrir despesas com REAJUSTE CONTRATUAL, referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Praça Pública – Bairro Alphaville, no Município de Porto Velho – RO, através do Contrato de Repasse n.º 888254/2019.
|
0003667/2025
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
452 - Serviços Urbanos
|
0156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
|
1.357 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Centros Poliesportivos
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
|
34.719.674/0001-62
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
11/06/2025
|
0003564/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 75.000,17
|
R$ 24.826,77
|
R$ 0,00
|
00025390/2023-57
|
EMPENHO para cobrir despesas com CONTRAPARTIDA, referente ao Convênio n.º 899914/2020 – Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Para Realização de Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Calçadas nas Ruas dos Bairros Três Marias e Novo Horizonte, em Porto Velho – RO
|
0003564/2025
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0075 - URBANIZAR
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
11/06/2025
|
0003567/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 2.489.702,45
|
R$ 828.170,20
|
R$ 796.609,32
|
00025390/2023-57
|
EMPENHO para cobrir despesas com REPASSE DE CONVÊNIO, referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Para Realização de Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Calçadas nas Ruas dos Bairros Três Marias e Novo Horizonte, em Porto Velho – RO, através do Convênio n.° 899914/2020.
|
0003567/2025
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0075 - URBANIZAR
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1700000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
05/06/2025
|
0003391/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 42.565,09
|
R$ 27.483,22
|
R$ 27.483,22
|
00027580/2023-17
|
EMPENHO para cobrir despesas com CONTRAPARTIDA, referente ao Convênio n.º 898569/2020 – Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Para Realização de Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Calçadas nas Ruas: Dos Andrades, Mangabeira (Mariana e Parque Amazônia), Beira Sul, Aracari, 7 Ruas Pequenas do Bairro Três Marias, em Porto Velho – RO.
|
0003391/2025
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0075 - URBANIZAR
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
05/06/2025
|
0003393/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.412.566,71
|
R$ 918.352,15
|
R$ 883.356,25
|
00027580/2023-17
|
EMPENHO para cobrir despesas com REPASSE DE CONVÊNIO, referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Para Realização de Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Calçadas nas Ruas: Dos Andrades, Mangabeira (Mariana e Parque Amazônia), Beira Sul, Aracari, 7 Ruas Pequenas do Bairro Três Marias, em Porto Velho – RO, através do Convênio n.° 898569/2020.
|
0003393/2025
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0075 - URBANIZAR
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1700000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20/05/2025
|
0001784/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 613.399,06
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00013884/2023-99
|
Contrato nº 095/PGM/2022, ref. aos serviços de construção de unidade escolar no conjunto Cristal da Calama, com 12 salas de aula padrão FNDE Tipo I, período de 01.01 á 19.12.2025, conf. CEO N° 185/2025.
|
0001784/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
365 - Educação Infantil
|
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
|
1.769 - Construção e ampliação de unidades educacionais - CRECHE
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2599000000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
|
M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM
|
19.725.788/0001-21
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20/05/2025
|
0001783/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 613.399,07
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00013884/2023-99
|
Contrato nº 095/PGM/2022, ref. aos serviços de construção de unidade escolar no conjunto Cristal da Calama, com 12 salas de aula padrão FNDE Tipo I, período de 01.01 á 19.12.2025, conf. CEO N° 184/2025.
|
0001783/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.753 - Construção e ampliação das unidades escolares
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2599000000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
|
M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM
|
19.725.788/0001-21
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
15/05/2025
|
0001573/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 539.760,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00052086/2023-82
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA PRINCESA, CONSIDERANDO A PROPOSTA N°. 4/2025 – EQL04/SML, PEÇA 82, CRONOGRAMA N°. 2/2025 – DPE/SEMESC, PEÇA 110, DESPACHO N°. 25/2025 – GAB/SEMESC, PEÇA 111, DESPACHO N°. 207/2025 –
DIGEAS/SEMUSA, PEÇA 121, DESPACHO N°. 85/2025 – COJUSA/SEMUSA, PEÇA 122 E DESPACHO N°. 216/2025 – DIGEAS/SEMUSA, PEÇA 123, CONFORME DESCRIÇÃO DOS
VALORES À SEGUIR: 1ª PARCELA – 20% - AGOSTO/2025 - R$ 179.920,00. 2ª PARCELA – 20% - NOVEMBRO/2025 - R$ 179.920,00. 3ª PARCELA – 20% - FEVEREIRO/2026 - R$ 179.920,00.
|
0001573/2025
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
|
1.517 - Construir, ampliar, reformar e recup. bens imóveis das Unid. Básicas de Saúde
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
|
34.719.674/0001-62
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
09/05/2025
|
0001671/2025
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 103.518,58
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00027225/2023-30
|
Contrato nº 044/PGM/2023, ref. aos serviços de engenharia para reforma geral da EMEI ABC do jaci, período: 22.04 á 10.06.2025, conf. CEO nº 186/2025.
|
0001671/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
365 - Educação Infantil
|
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
|
2.277 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais - CRECHE
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1540003000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
|
VCS-VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
17.732.735/0001-02
|
Última atualização: 23/06/2025 08:46.