Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Despesas com Obras
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
|
Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
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Historico
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Número do Empenho
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Tipo de Liquidação
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Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 11355764.85
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|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
27/03/2026
|
0002128/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.075.669,75
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.001025/2025-98
|
EMPENHO para cobrir despesas com ADITIVO referente a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção do CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – CIE, no Município de Porto Velho – RO, de acordo com Despacho 39 Solicitação de Empenho (0616919). Os recursos serão custeados através do Contrato de Financiamento n.º 40/00016-8, celebrado entre o Banco do Brasil S.A e o Município de Porto Velho – RO. Período: Exercício de 2026.
|
0002128/2026
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
452 - Serviços Urbanos
|
156 - UNIDADES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
|
1.357 - Construção, ampliação e reforma de unidades de serviços e equipamentos públicos.
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E
|
01.878.439/0001-84
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
27/03/2026
|
0002125/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 417.178,49
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.001035/2025-23
|
EMPENHO para cobrir despesas com REAJUSTE CONTRATUAL (Contrato n.º 049/PGM/2022), referente a Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas dos Bairros: Três Marias e Novo Horizonte, em Porto Velho – RO, de acordo com o Despacho 11 (0656889). Os recursos serão custeados através do Contrato de Financiamento n.º 40/00016-8, celebrado entre o Banco do Brasil S.A e o Município de Porto Velho – RO.
|
0002125/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
27/03/2026
|
0002131/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 42.192,25
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.001025/2025-98
|
EMPENHO para cobrir despesas com Complemento de Aditivo Contratual (Contrato nº 007/PGM/2024), referente a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção do CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – CIE, no Município de Porto Velho – RO, de acordo com Despacho 39 Solicitação de Empenho (0616919). Período: Exercício de 2026.
|
0002131/2026
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
452 - Serviços Urbanos
|
156 - UNIDADES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
|
1.357 - Construção, ampliação e reforma de unidades de serviços e equipamentos públicos.
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E
|
01.878.439/0001-84
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
26/03/2026
|
0002105/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.876,40
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.000872/2025-85
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO (CONVÊNIO N° 928131/2022/MTUR/CAIXA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEMTEL. (PARTE CONTRAPARTIDA). CONF. CEO Nº 60/2026.
|
0002105/2026
|
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
695 - Turismo
|
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
|
2.195 - Manutenção e revitalização dos pontos turísticos do município
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA
|
06.939.058/0001-81
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
26/03/2026
|
0002101/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 511.779,43
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.000872/2025-85
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO (CONVÊNIO N° 928131/2022/MTUR/CAIXA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEMTEL. (PARTE CONVÊNIO). CONF. CEO Nº 59/2026.
|
0002101/2026
|
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
695 - Turismo
|
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
|
1.021 - Construção e ampliação dos pontos turísticos do município
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2700000031100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 3110
|
F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA
|
06.939.058/0001-81
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
18/03/2026
|
0001728/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 12.341,84
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
003.000397/2025-76
|
Empenho para cobrir despesas com o Termo Aditivo ao Contrato nº 055/PGM/2025, ref. aos serviços de demolição e instalação de gradil, período de 01.01 a 31.10.2026, Conf. CEO Nº 0644397/2026.
|
0001728/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
A COBERTURA - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
|
05.620.848/0001-37
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
10/03/2026
|
0000787/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 839.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.006176/2025-91
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a Reforma e Ampliação da Policlínica Rafael Vaz e Silva, ref. ao Contrato de repasse OGU n° 934402/2022, Conf. CEO N° 343/2026.
|
0000787/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
1.518 - Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1631000031100000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
|
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
|
34.719.674/0001-62
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
27/02/2026
|
0001211/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.628.877,11
|
R$ 193.500,68
|
R$ 193.500,68
|
019.001068/2025-73
|
Empenho para cobrir Despesa com REPASSE DE CONVÊNIO, referente a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Pavimentação em ruas do Loteamento Parque Amazônia, através do convênio n.º 929970/ 2022.
|
0001211/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2700000031200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 3120
|
YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
|
17.811.701/0001-03
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
27/02/2026
|
0001210/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.037.196,76
|
R$ 123.194,37
|
R$ 123.194,37
|
019.001068/2025-73
|
Empenho para cobrir Despesa com CONTRAPARTIDA, referente a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Pavimentação em ruas do Loteamento Parque Amazônia, através do convênio n.º 929970/ 2022.
|
0001210/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2700000031200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 3120
|
YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
|
17.811.701/0001-03
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
19/02/2026
|
0000849/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 766.166,69
|
R$ 511.388,21
|
R$ 511.388,21
|
004.004796/2025-04
|
Nota de Empenho para cobrir despesa com serviços de construção de 12 salas padrão FNDE no conjunto habitacional Cristal da Calama, pelo período de 01.01 à 19.12.2026, Conf. CEO N° 124/2026.
Contrato nº 095/PGM/2022
|
0000849/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.753 - Construção e ampliação das unidades escolares
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2599000000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
|
M & E ELETRICIDADE, COMERCIO CONT. E TERRAPLANAGEM
|
19.725.788/0001-21
|
Última atualização: 27/03/2026 00:00.