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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
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Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 17635616.40
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|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
12/05/2026
|
0003285/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 244.905,00
|
R$ 237.124,89
|
R$ 223.406,95
|
019.001035/2025-23
|
EMPENHO para cobrir despesas com CONTRAPARTIDA (Aditivo ao Contrato n.º 049/PGM/2022), referente a Contratação de Empresa Especializada em Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas com Drenagem e Calçadas nos Bairros Três Marias e Novo Horizonte (Convênio Plataforma +Brasil n.º 899914/2020), de acordo com o DESPACHO INTERNO n.º 175/2024 – DOC/SEMOB (Processo Legado VOL 06 - 00600-00025390/2023-57 e-PMPV. (0113736), peça 1820. Os recursos serão custeados através do Contrato de Financiamento n.º 40/00016-8, celebrado entre o Banco do Brasil S.A e o Município de Porto Velho – RO. Período: Exercício de 2026.
|
0003285/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
08.666.201/0001-34
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
07/05/2026
|
0002041/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.000.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.005945/2025-44
|
Nota de empenho para cobrir despesas com serviços de contratação de empresa para construção da unidade escolar padrão FNDE, tipo I no conj. habitacional Orgulho do Madeira, para o período 01/01 a 22/06/2026, conforme 3º Termo aditivo ao Contrato: nº 098/PGM/2022 ID 0403085.
CEO N°246/2026, ID 0847382
|
0002041/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
365 - Educação Infantil
|
155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
|
1.073 - Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1569000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
|
CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07.684.688/0001-15
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
07/05/2026
|
0002040/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 426.480,90
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.005945/2025-44
|
Nota de empenho para cobrir despesas com serviços de contratação de empresa para construção da unidade escolar padrão FNDE, tipo I no conj. habitacional Orgulho do Madeira, para o período 01/01 a 22/06/2026, conforme 3º Termo aditivo ao Contrato: nº 098/PGM/2022 ID 0403085.
CEO N°215/2026, ID 0792952
|
0002040/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
365 - Educação Infantil
|
155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
|
1.769 - Construção e ampliação de unidades educacionais - CRECHE
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1540003000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
|
CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07.684.688/0001-15
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
30/04/2026
|
0003007/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 317.167,67
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000787/2025-77
|
EMPENHO para cobrir despesas com REAJUSTE CONTRATUAL (Contrato n.º 027/PGM/2025), referente a Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para pavimentação asfáltica em vias urbanas no Distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho – RO, de acordo com o Despacho 14 PARA EMPENHO (0158651). Os recursos serão custeados através do Contrato de Financiamento n.º 40/00016-8, celebrado entre o Banco do Brasil S.A e o Município de Porto Velho – RO. Período: Exercício de 2026.
|
0003007/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
|
1.188 - Pavimentação de Vias Urbanas
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
3R CONSTRUÇÕES LTDA
|
03.733.899/0001-40
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
15/04/2026
|
0001781/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 39.750,00
|
R$ 38.550,00
|
R$ 0,00
|
004.003844/2025-39
|
Nota de empenho para cobrir despesas com serviços de perfuração de poços artesianos nas unidades escolares da rede Municipal - Modalidade FUNDAMENTAL - para o período de 01/01 a 30/06/2026, CEO N° 182/2026, ID 0711785
Contrato n° 087/PGM/2023, 3º Termo Aditivo, ID 0360784
|
0001781/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1540003000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
|
HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA
|
06.205.313/0001-62
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
15/04/2026
|
0001779/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 100.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.003844/2025-39
|
Nota de empenho para cobrir despesas com serviços de perfuração de poços artesianos nas unidades escolares da rede Municipal - Modalidade PRÉ-ESCOLA - para o período de 01/01 a 30/06/2026, CEO N° 184/2026, ID 0711785
Contrato n° 087/PGM/2023, 3º Termo Aditivo, ID 0360784
|
0001779/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
365 - Educação Infantil
|
155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
|
1.073 - Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA
|
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1540003000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
|
HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA
|
06.205.313/0001-62
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
10/04/2026
|
0001479/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 224.200,67
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.004189/2025-26
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE RECURSO, PARA COBERTURA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 04/2022/COJUSA/PGM - CUJO O OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA – MMME, EMPRESA CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI EIRELI EPP. CONFORME OFÍCIO 2038 (0701116), DESPACHO 118 (0728293). CONFORME A CEO Nº 505, PEÇA 0747125, PROCESSO Nº 005.004189/2025-26.
REFERENTE 2º ADITIVO R$ 224.200,67
|
0001479/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
1.518 - Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA
|
04.289.815/0001-93
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
10/04/2026
|
0001482/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 739.514,00
|
R$ 242.648,00
|
R$ 242.648,00
|
005.004189/2025-26
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE RECURSO, PARA COBERTURA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 04/2022/COJUSA/PGM - CUJO O OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA – MMME, EMPRESA CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI EIRELI EPP, , CONFORME OFÍCIO 2038 (0701116), DESPACHO 118 (0728293). CONFORME A CEO Nº 506, PEÇA 0747332, PROCESSO Nº 005.004189/2025-26.
ALOCAÇÃO DE RECURSO PARCIAL REF. AO REPASSE Nº 905346/2020 R$ 739.514,00
|
0001482/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
1.518 - Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1631999931100000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
|
CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA
|
04.289.815/0001-93
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
10/04/2026
|
0001481/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 149.486,00
|
R$ 13.893,07
|
R$ 13.893,07
|
005.004189/2025-26
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE RECURSO, PARA COBERTURA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 04/2022/COJUSA/PGM - CUJO O OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA – MMME, EMPRESA CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI EIRELI EPP, , CONFORME OFÍCIO 2038 (0701116), DESPACHO 118 (0728293). CONFORME A CEO Nº 506, PEÇA 0747332, PROCESSO Nº 005.004189/2025-26.
REPASSE Nº 888897/2019 - R$ 149.486,00
|
0001481/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
1.518 - Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1631999931100000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
|
CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA
|
04.289.815/0001-93
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
10/04/2026
|
0001480/2026
|
Empenho
|
Obra
|
R$ 1.217.907,00
|
R$ 1.006.687,89
|
R$ 1.006.687,89
|
005.004189/2025-26
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE RECURSO, PARA COBERTURA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 04/2022/COJUSA/PGM - CUJO O OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA – MMME, EMPRESA CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI EIRELI EPP. CONFORME OFÍCIO 2038 (0701116), DESPACHO 118 (0728293). CONFORME A CEO Nº 505, PEÇA 0747125, PROCESSO Nº 005.004189/2025-26.
REFERENTE 3º ADITIVO R$ 1.217.907,00
|
0001480/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
1.518 - Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade
|
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA
|
04.289.815/0001-93
|
Última atualização: 12/05/2026 00:00.