Despesas com Diárias
Lista de Despesas
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: 3248472.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
09/07/2025
|
0009203/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.050,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003031/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00030316/2025-14-e, CONFORME PORTARIA 197/2025/DIACAS/DA/SEMED.
|
0002619/2025
|
Orçamentária
|
0009783/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
FRANCISCA HUGURLAVIA FERNANDES
|
457.***.***-72
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
09/07/2025
|
0008375/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 4.425,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002829/2025
|
Concessão de 29 e ½ (vinte e nove e meia) diárias em favor de Edson Leal de Oliveira, Cad.: 168370, Gari/Condutor, para custear as despesas aos Distritos de: Jaci Paraná: Rio Pardo, União Bandeirantes, Nova Mutum, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nova Califórnia e demais localidades, no período de 1 a 30 de julho de 2025, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo FIAT/UNO, placa QTA-9974. Conforme informações constantes no Ofício Interno nº376/2025/CTDL/SEMASF de 2/6/2025. PORTARIA nº181/DA/GAB/SEMASF/2025. Processo nº00600-00028296/2025-11-e.
|
0004028/2025
|
Orçamentária
|
0004965/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EDSON LEAL DE OLIVEIRA
|
271.***.***-15
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
|
09/07/2025
|
0008370/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 375,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002979/2025
|
Liquidação de Empenho nº 4202/2025 para cobrir despesas com a concessão de e 5/²(cinco meias diárias) em favor do servidor desta SMTI: Anderson Fidel Alves Belarmino, no período de 14 a 18 de Julho, para se deslocarem as comunidades da Zona Rural deste Município de Porto Velho, onde estão localizados as Unidades de Saúde: PS Vale do Jamary (Calderita); PS Agrovila Nova Aliança; USF Jose Gomes Ferreira(Cujubim Grande); PS Terra Santa(Estrada da Penal) e USF Maria Camelo (LINHA 28), com o objetivo de manter e aprimorar a infraestrutura de rede, organizando os equipamentos e executando outras atividades relacionadas. Autorizado pelo Superintendente desta SMTI, conforme e-DOC 9D382406-e, portaria de Diárias(e-DOC 287C1DB6-e), devidamente acostados aos autos do Processo 00600-00029796/2025-71-e.
|
0004202/2025
|
Orçamentária
|
0005170/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ANDERSON FIDEL ALVES BELARMINO
|
810.***.***-91
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
|
09/07/2025
|
0008374/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 375,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002979/2025
|
Liquidação de Empenho 4203/2025 para cobrir despesas com a concessão de e 5/²(cinco meias diárias) em favor do servidor desta SMTI: EDMILSON PINTO XAVIER, no período de 14 a 18 de Julho, para se deslocarem as comunidades da Zona Rural deste Município de Porto Velho, onde estão localizados as Unidades de Saúde: PS Vale do Jamary (Calderita); PS Agrovila Nova Aliança; USF Jose Gomes Ferreira(Cujubim Grande); PS Terra Santa(Estrada da Penal) e USF Maria Camelo(/LINHA 28), com o objetivo de manter e aprimorar a infraestrutura de rede, organizando os equipamentos e executando outras atividades relacionadas. Autorizado pelo Superintendente desta SMTI, conforme e-DOC 9D382406-e, portaria de Diárias(e-DOC 287C1DB6-e), devidamente acostados aos autos do Processo 00600-00029796/2025-71-e.
|
0004203/2025
|
Orçamentária
|
0005171/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EDMILSON PINTO XAVIER
|
420.***.***-91
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
09/07/2025
|
0009205/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.050,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003031/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00030316/2025-14-e, CONFORME PORTARIA 197/2025/DIACAS/DA/SEMED.
|
0002618/2025
|
Orçamentária
|
0009782/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
ROMMEL CHAVEZ RODRIGUES
|
682.***.***-04
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
|
09/07/2025
|
0008380/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 375,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002979/2025
|
Liquidação de Empenho nº 4204/2025 para cobrir despesas com a concessão de e 5/²(cinco meias diárias) em favor do servidor desta SMTI: MAICON DIOGO BARBOSA DE SANTANA, no período de 14 a 18 de Julho, para se deslocarem as comunidades da Zona Rural deste Município de Porto Velho, onde estão localizados as Unidades de Saúde: PS Vale do Jamary (Calderita); PS Agrovila Nova Aliança; USF Jose Gomes Ferreira(Cujubim Grande); PS Terra Santa(Estrada da Penal) e USF Maria Camelo(/LINHA 28), com o objetivo de manter e aprimorar a infraestrutura de rede, organizando os equipamentos e executando outras atividades relacionadas. Autorizado pelo Superintendente desta SMTI, conforme e-DOC 9D382406-e, portaria de Diárias(e-DOC 287C1DB6-e), devidamente acostados aos autos do Processo 00600-00029796/2025-71-e.
|
0004204/2025
|
Orçamentária
|
0005172/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAICON DIOGO BARBOSA DE SANTANA
|
798.***.***-87
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
09/07/2025
|
0005662/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 900,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002859/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Ricardo Alves de Melo, MATRÍCULA: 239922, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: Departamento de Vigilância em Saúde – DVS/DPDZE/SEMUSA, OBJETIVO DA VIAGEM: Estudo Entomológico: Pesquisa larvária; Captura do gênero Anopheles e Identificação e Dissecação dos materiais coletados. Local da ação: Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã – 6ª Região de Vigilância em Saúde, NO PERÍODO DE: 14/07/2025 à 18/07/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Terrestre, CEO Nº 744, PROCESSO Nº 00600-00028594/2025-10-e
|
0002271/2025
|
Orçamentária
|
0002760/2025
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
RICARDO ALVES DE MELO
|
599.***.***-68
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
09/07/2025
|
0005661/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002859/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) José Edvaldo Neves de Freitas, MATRÍCULA: 238338, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: Departamento de Vigilância em Saúde – DVS/DPDZE/SEMUSA, OBJETIVO DA VIAGEM: Estudo Entomológico: Pesquisa larvária; Captura do gênero Anopheles e Identificação e Dissecação dos materiais coletados. Local da ação: Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã – 6ª Região de Vigilância em Saúde, NO PERÍODO DE: 14/07/2025 à 18/07/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Terrestre, CEO Nº 744, PROCESSO Nº 00600-00028594/2025-10-e
|
0002270/2025
|
Orçamentária
|
0002759/2025
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
JOSE EDVALDO NEVES DE FREITAS
|
217.***.***-87
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
09/07/2025
|
0008379/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002770/2025
|
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS (CINCO E MEIA) AO SERVIDOR LUIZ SALOMÃO TEIXEIRA MAIA, CAD. 350330, CARGO COVEIRO, PARA O DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA MUTUM, VISANDO REALIZAR OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE COVAS PARA SEPULTAMENTOS NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE NOVA MUTUM. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO EM VEÍCULO OFICIAL, MODELO HILUX, COR BRANCA, PLACA SYF4B61, CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOSÉ MARIA PENEDO DE OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 242868. NO PERÍODO DOS DIAS 25 À 29/06/2025. NO PERÍODO DOS DIAS 06 A 08 DE JUNHO DE 2025. PROCESSO 00600-00027705/2025-62-E.
|
0003852/2025
|
Orçamentária
|
0004735/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LUIZ SALOMAO TEIXEIRA MAIA
|
239.***.***-15
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
09/07/2025
|
0005660/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002859/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Gleicione Xavier Pacheco, MATRÍCULA: 235558, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: Departamento de Vigilância em Saúde – DVS/DPDZE/SEMUSA, OBJETIVO DA VIAGEM: Estudo Entomológico: Pesquisa larvária; Captura do gênero Anopheles e Identificação e Dissecação dos materiais coletados. Local da ação: Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã – 6ª Região de Vigilância em Saúde, NO PERÍODO DE: 14/07/2025 à 18/07/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Terrestre, CEO Nº 744, PROCESSO Nº 00600-00028594/2025-10-e
|
0002269/2025
|
Orçamentária
|
0002757/2025
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
GLEICIONE XAVIER PACHECO
|
315.***.***-04
|
Última atualização: 09/07/2025 00:00.