Denúncia à corrupção
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Despesas com Diárias
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
|
Fase
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Tipo
|
Valor
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Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 864500.00
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Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
04/03/2026
|
0001863/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.001602/2026-81
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Ancelmo Vieira Viamonte, MATRÍCULA: 225757, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA , OBJETIVO DA VIAGEM: ABASTECIMENTO, CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS, VISITAS TÉCNICAS E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISFARMA NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DO BAIXO MADEIRA,PERÍODO ABRANGIDO: 03/03/2026 à 06/03/2026 , MEIO DE TRANSPORTE: FLUVIAL, CEO Nº 318, PROCESSO Nº 005.001602/2026-81. Nº OP 1790
|
0000721/2026
|
Orçamentária
|
0000776/2026
|
10 - SAÚDE
|
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
|
316 - ATENÇÃO Á ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
|
2.661 - Operacionalização da assistência farmacêutica
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
ANCELMO VIEIRA VIAMONTE
|
633.***.***-00
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
04/03/2026
|
0002454/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.000290/2026-08
|
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de
Waldemarina Galvão Lopes, Gerente - Cad.10078463, para custear as despesas com deslocamento para os Distritos de União Bandeirantes, Assentamento Tiago Campin, por meio de transporte terrestre modelo Hillux, placa nº RSY7F15, caminhonete de modelo Hillux, placa nº OHS7921, Hillux, placa nº OHS7911, Ônibus Marcopolo/Volare, placa nº NDQ9015, tendo como objetivo da viagem de realizar ação social em escolas para o desenvolver do Projeto Cidadania em Movimento com atendimento de Cadastro Único e demais atendimentos na área da Assistência Social, no período de 05 a 08 de Março de 2026. Conforme informações constantes no Ofício n°487/2026/SEMIAS-DPSB de 19 de Janeiro de 2026. PORTARIA n°31/DA/GAB/SEMIAS/2026. C/C: 9975-9 Nº OP 2163
|
0001055/2026
|
Orçamentária
|
0001064/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
|
2.860 - Bloco de Gestão dos Programas de Transferência de Renda e Cadastro Único
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
WALDEMARINA GALVAO LOPES
|
204.***.***-04
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
04/03/2026
|
0002395/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 6.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000828/2026-14
|
Liquidação para cobrir Despesa com CONCESSÃO DE 5 1⁄2 (cinco e meia) DIÁRIAS ao servidor: Marcelo Melo Barroso, Matricula: 1003789, relacionado na Portaria n.º 56/2026/SEINFRA, para se deslocar ao Estado de São Paulo, por meio do transporte Aéreo, com objetivo de participar do FISA 2026 — Fórum Internacional de Segurança do Saneamento | 2ª edição, evento que tem como objetivo discutir e construir, na prática, o futuro da segurança do saneamento ambiental no Brasil, no período de 08/03/2026 a 13/03/2026. Conforme Ofício n° 1048/2026/SEINFRA-SESB, Processo N° 019.000828/2026-14. N.E N° 1278/2026 Nº OP 2639
|
0001278/2026
|
Orçamentária
|
0001309/2026
|
26 - TRANSPORTE
|
782 - Transporte Rodoviário
|
240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1708000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
|
MARCELO MELO BARROSO
|
437.***.***-00
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
04/03/2026
|
0002175/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 3.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.004017/2026-43
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 004.004017/2026-43 CONFORME PORTARIA 125/2026/DAMSA/DEA/GAB/SEMED. Nº OP 2304
|
0001039/2026
|
Orçamentária
|
0001363/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
RAPHAEL LUIZ WILL BEZERRA
|
001.***.***-65
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
04/03/2026
|
0002163/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 2.175,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.003007/2026-91
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 004.003007/2026-91 CONFORME PORTARIA 119/2026/DAMSA/DEA/GAB/SEMED. Nº OP 2251
|
0001006/2026
|
Orçamentária
|
0001322/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.752 - Transporte escolar
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
MARTA VERAS CUNHA
|
421.***.***-00
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
04/03/2026
|
0002407/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.100,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.000969/2026-99
|
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Denis Fernando Chaves Rodrigues, cadastro 1006388, cargo/função de Conselheiro Tutelar, para custear as despesas com o deslocamento para os distritos de Rio Pardo: Linha 67, Marco Azul e Minas Novas; Jaci Paraná: Linhas; Nova Mutum Paraná: Vila Jirau e Ramais; União Bandeirantes: Linhas e áreas rurais ao longo da BR 364, Vila da Penha. tendo como objetivo fiscalizar os órgãos que atendem crianças e adolescentes, atender as demandas encaminhadas via Disque 100, MP, TJ e acompanhar as demandas já atendidas, no período de 02 a 07 de MARÇO de 2026. Conforme informações constantes no veículo modelo S10 WT, placa SLK1G35 bem como a autorização desta secretaria para utilização do veículo oficial. -Ofício Nº 1057/2026/SEMIAS-1ºCTD de 19 de JANEIRO de 2026. de 23 a 28 de fevereiro. Processo nº012.000969/2026-99. PORTARIA Nº28/DA/GAB/SEMIAS/2026.
Nº OP 1752
|
0000649/2026
|
Orçamentária
|
0000831/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.531 - Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DENIS FERNANDO CHAVES RODRIGUES
|
999.***.***-87
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
04/03/2026
|
0002458/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 975,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.000851/2026-61
|
Concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias em favor de Rosilda Torquato da Costa, Auxiliar de Serviços Social - Cad.99376, para custear as despesas com o deslocamento os Distritos de Jaci-Paraná,Nova Mutum; União Bandeirantes e Assentamento Thiago Campi, por meio de transporte terrestre, veículo Toyota Hilux placa OHS-7981, com a finalidade da viagem de realização de palestras e oficinas nas escolas conforme plano de ação do programa para 2026, e participação no projeto cidadania em movimento, no período de 02 a 08 de Março de 2026. Conforme informações constantes no memorando ID.0486568 de 02 de fevereiro de 2026. Processo nº012.000851/2026-61. PORTARIA Nº34/DA/GAB/SEMIAS/2026.
Nº OP 2184
|
0001084/2026
|
Orçamentária
|
0001084/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
245 - Serviços Socioassistenciais
|
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
|
2.853 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
ROSILDA TORQUATO DA COSTA
|
754.***.***-04
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
04/03/2026
|
0002452/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.000290/2026-08
|
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Rossilene Martins Medeiros Rocha, Gerente - Cad.1000951, para custear as despesas com deslocamento para os Distritos de União Bandeirantes, Assentamento Tiago Campin, por meio de transporte terrestre modelo Hillux, placa nº RSY7F15, caminhonete de modelo Hillux, placa nº OHS7921, Hillux, placa nº OHS7911, Ônibus Marcopolo/Volare, placa nº NDQ9015, tendo como objetivo da viagem de realizar ação social em escolas para o desenvolver do Projeto Cidadania em Movimento com atendimento de Cadastro Único e demais atendimentos na área da Assistência Social, no período de 05 a 08 de Março de 2026. Conforme informações constantes no Ofício n°487/2026/SEMIAS-DPSB de 19 de Janeiro de 2026. PORTARIA n°31/DA/GAB/SEMIAS/2026. C/C: 9975-9
Nº OP 2186
|
0001076/2026
|
Orçamentária
|
0001080/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
|
2.860 - Bloco de Gestão dos Programas de Transferência de Renda e Cadastro Único
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
ROSSILENE MARTINS MEDEIROS ROCHA
|
434.***.***-72
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
04/03/2026
|
0002444/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 6.500,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.001066/2026-25
|
Concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias em favor de Clóvis Henrique da Silva, Gerente de Cadastro Único - Cad. 10078919, para custear as despesas com o deslocamento para Brasília/DF , tendo como objetivo da viagem para participar do evento: 17º Encontro dos Coordenadores do Cadastro Único, da Vigilância Socioassistencial e do Programa Bolsa Família nas Metrópoles e Capitais, no período de 02 a 08 de Março de 2026. Conforme informações constantes no memorando ID.0516417 de 09 de fevereiro de 2026. Processo nº012.001066/2026-25. PORTARIA Nº36/DA/GAB/SEMIAS/2026. Nº OP 2307
|
0001141/2026
|
Orçamentária
|
0001141/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
|
2.860 - Bloco de Gestão dos Programas de Transferência de Renda e Cadastro Único
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
CLOVIS HENRIQUE DA SILVA
|
667.***.***-00
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
04/03/2026
|
0002173/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 825,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.001380/2026-15
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 004.001380/2026-15 CONFORME PORTARIA 90/2026/DAMSA/DEA/GAB/SEMED. Nº OP 1253
|
0000709/2026
|
Orçamentária
|
0000785/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.239 - Formação dos profissionais da Educação
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
DOMINGOS SAVIO VIERA VIAMONTE
|
220.***.***-00
|
Última atualização: 04/03/2026 00:00.