Despesas com Diárias
Lista de Despesas
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: 4688000.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
16/09/2025
|
0007738/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 375,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002915/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) José Mourão Mendes, MATRÍCULA: 235912, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO, OBJETIVO DA VIAGEM: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS DISTRITOS DE UNIÃO BANDEIRANTES, RIO PARDO E VILA TEOTÔNIO. Período abrangido: 22/09/2025 a 24/09/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Terrestre, CEO Nº 757, PROCESSO Nº 00029156/2025-61.
|
0002378/2025
|
Orçamentária
|
0003026/2025
|
10 - SAÚDE
|
304 - Vigilância Sanitária
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
JOSE MOURAO MENDES
|
048.***.***-34
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16/09/2025
|
0011793/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.100,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.000/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 004.000147/2025-26, CONFORME PORTARIA 259/2025/DAMSA/DEA/SEMED
|
0003993/2025
|
Orçamentária
|
0011362/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.762 - Programa de Saúde Escolar
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
AGUINALDO UCHOA REBOUCAS JUNIOR
|
963.***.***-72
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16/09/2025
|
0011797/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.650,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.000/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 004.000147/2025-26. CONFORME PORTARIA 259/2025/GAB/SEMED.
|
0003990/2025
|
Orçamentária
|
0011360/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.762 - Programa de Saúde Escolar
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
GRACILENE PIMENTA BRITO ROCHA
|
655.***.***-34
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16/09/2025
|
0011796/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 225,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.000/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 004.000169/2025-96, CONFORME PORTARIA 261/2025/DAMSA/DEA/SEMED
|
0003989/2025
|
Orçamentária
|
0011358/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.239 - Formação dos profissionais da Educação
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
EVANDRO PEREIRA RAMOS
|
486.***.***-34
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16/09/2025
|
0011800/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 450,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.000/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 004.000169/2025-96, CONFORME PORTARIA 261/2025/DAMSA/DEA/SEMED
|
0003987/2025
|
Orçamentária
|
0011356/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.239 - Formação dos profissionais da Educação
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
VERA LUCIA BORGES DA SILVA DE LIMA
|
340.***.***-04
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
16/09/2025
|
0007739/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002915/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Walmir da Silva Ferreira, MATRÍCULA: 92230, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO, OBJETIVO DA VIAGEM: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS DISTRITOS DE UNIÃO BANDEIRANTES, RIO PARDO E VILA TEOTÔNIO. Período abrangido: 22/09/2025 a 24/09/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Terrestre, CEO Nº 757, PROCESSO Nº 00029156/2025-61.
|
0002379/2025
|
Orçamentária
|
0003027/2025
|
10 - SAÚDE
|
304 - Vigilância Sanitária
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
WALMIR DA SILVA FERREIRA
|
286.***.***-91
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
16/09/2025
|
0007729/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 2.325,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000010/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, VALDIR ALVES DO NASCIMENTO. REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE/CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR E TRABALHADORA(CEREST). OFICIO N° 71/2025/DIAST/SEMAD, PEÇA ANEXO(0001587). PERÍDO ABRANGIDO: 07 A 22/09/2025. MEIO DE TRANSPORTE: FLUVIAL. DESTINO: SÃO CARLOS, NAZARÉ, CUNIÃ, PAPAGAIO, CAVALCANTE, DEMARCAÇÃO, NOVA ESPERANÇA E CALAMA. CEO Nº1009, PORTARIA Nº4 DE 5 DE SETEMBRO DE 2025. DESPACHO Nº13 DO PROCESSO Nº005.000103/2025-96.
|
0003190/2025
|
Orçamentária
|
0003919/2025
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
|
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
VALDIR ALVES DO NASCIMENTO
|
325.***.***-97
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16/09/2025
|
0011798/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.650,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.000/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 004.000147/2025-26, CONFORME PORTARIA 259/2025/DAMSA/DEA/SEMED
|
0003994/2025
|
Orçamentária
|
0011363/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.762 - Programa de Saúde Escolar
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LILIAN CABRAL DE FREITAS
|
326.***.***-34
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16/09/2025
|
0011795/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 825,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.000/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 004.000147/2025-26, CONFORME PORTARIA 259/2025/DAMSA/DEA/SEMED
|
0003995/2025
|
Orçamentária
|
0011364/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.762 - Programa de Saúde Escolar
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DOMINGOS SAVIO VIEIRA VIAMONTE
|
220.***.***-00
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
16/09/2025
|
0007737/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002915/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Eleildon Mendes Ramos, MATRÍCULA: 121335, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO, OBJETIVO DA VIAGEM: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS DISTRITOS DE UNIÃO BANDEIRANTES, RIO PARDO E VILA TEOTÔNIO. Período abrangido: 22/09/2025 a 24/09/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Terrestre, CEO Nº 757, PROCESSO Nº 00029156/2025-61.
|
0002377/2025
|
Orçamentária
|
0003025/2025
|
10 - SAÚDE
|
304 - Vigilância Sanitária
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
ELEILDON MENDES RAMOS
|
183.***.***-49
|
Última atualização: 16/09/2025 00:00.