Despesas com Diárias
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
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Unidade Gestora
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Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
|
Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: 3094272.92
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Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
30/06/2025
|
0008969/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002849/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00028496/2025-74-e, CONFORME PORTARIA 185/2025/DIACAS/DA/SEMED
|
0002541/2025
|
Orçamentária
|
0009689/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
DORALICE LOPES DE ARAUJO
|
001.***.***-56
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
30/06/2025
|
0007872/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002539/2025
|
Concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias em favor de Marcos A. V. Bruce, Chefe de Apoio(Cadastrador), Cad. 10078591, para custear as despesas com o deslocamento para o distrito de Rio Pardo, no período de 26 a 30 de junho de 2025, tendo como objetivo da viagem, realizar ação social em escolas para o desenvolver do projeto Cidadania em Movimento, com atendimentos de Cadastro Únicos e demais atendimentos na área da Assistência Social e Saúde no Distrito de Rio Pardo, tendo como público prioritário famílias inscritas no Cad. Único e beneficiários do Programa Bolsa Família, por meio de transporte terrestre em veículo oficial modelo: Hilux, placa: RSY7F05.Conforme informações constantes no Ofício Interno nº457/2025/DIPTR/DPSB/SEMASF de 2 de junho de 2025. Portaria n°171/DA/GAB/SEMASF/2025.Processo nº 00600-00025392/2025-16.
|
0003688/2025
|
Orçamentária
|
0004557/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
0168 - GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL
|
2.861 - Manutenção do projeto Tenda da Família Cidadã
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
MARCOS ANTONIO VITORINO BRUCE
|
716.***.***-00
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
30/06/2025
|
0008971/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.800,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002823/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00028233/2025-65-e, CONFORME PORTARIA 189/2025/DIACAS/DA/SEMED.
|
0002560/2025
|
Orçamentária
|
0009698/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
OSCAR FRANCISCO DE AGUIAR NETO
|
623.***.***-49
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
30/06/2025
|
0008968/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002849/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00028496/2025-74-e, CONFORME PORTARIA 185/2025/DIACAS/DA/SEMED
|
0002539/2025
|
Orçamentária
|
0009686/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
DAILAN PEREIRA DOS SANTOS
|
942.***.***-04
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
30/06/2025
|
0007870/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 900,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002539/2025
|
Concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias em favor de Clóvis Henrique da Silva, Cad.: 1007819, Gerente de Divisão de Programa de Distribuição de Renda, para custear as despesas com o deslocamento para o distrito de Rio Pardo, no período de 26 a 30 de junho de 2025, tendo como objetivo da viagem, realizar ação social em escolas para o desenvolver do projeto Cidadania em Movimento, com atendimentos de Cadastro Únicos e demais atendimentos na área da Assistência Social e Saúde no Distrito de Rio Pardo, tendo como público prioritário famílias inscritas no Cad. Único e beneficiários do Programa Bolsa Família, por meio de transporte terrestre em veículo oficial modelo: Hilux, placa: RSY7F05.Conforme informações constantes no Ofício Interno nº457/2025/DIPTR/DPSB/SEMASF de 2 de junho de 2025. Portaria n°171/DA/GAB/SEMASF/2025.Processo nº 00600-00025392/2025-16.
|
0003684/2025
|
Orçamentária
|
0004553/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
0168 - GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL
|
2.861 - Manutenção do projeto Tenda da Família Cidadã
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
CLOVIS HENRIQUE DA SILVA
|
667.***.***-00
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
30/06/2025
|
0005401/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 8.400,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002454/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR (A) Felipe Theodoro Bezerra Gaspar Carvalho da Silva, MATRÍCULA: Colaborador Eventual, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: Assessoria Técnica/SEMUSA, OBJETIVO DA VIAGEM: Com o intuito de proporcionar cuidados oftalmológicos à população de Porto Velho/RO, o Instituto Suel Abujamra realizará o projeto social "Aldeia em Foco" com atendimentos em consultas e exames oftalmologicos e entrega de óculos para a população indigenas e população vulnerável, NO PERÍODO DE : 29/06/2025 À 05/07/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Áereo, CEO Nº 662, PROCESSO Nº 00600-00024546/2025-44-e
|
0002203/2025
|
Orçamentária
|
0002659/2025
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
|
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
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FELIPE THEODORO BEZERRA GASPAR CARVALHO DA SILVA
|
026.***.***-16
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
30/06/2025
|
0008972/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002849/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00028496/2025-74-e, CONFORME PORTARIA 185/2025/DIACAS/DA/SEMED
|
0002540/2025
|
Orçamentária
|
0009688/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
ROBERTO BELEM DOS SANTOS
|
768.***.***-15
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
30/06/2025
|
0008970/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 900,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002849/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00028496/2025-74-e, CONFORME PORTARIA 185/2025/DIACAS/DA/SEMED
|
0002542/2025
|
Orçamentária
|
0009690/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
LAILA CRISTINA MONTEIRO MIRANDA
|
934.***.***-87
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
30/06/2025
|
0008987/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 4.050,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002854/2025
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00028549/2025-57-e, CONFORME PORTARIA 187/2025/DIACAS/DA/SEMED
|
0002557/2025
|
Orçamentária
|
0009696/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.752 - Transporte Escolar
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
ZENO RAMOS GOMES
|
600.***.***-91
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
30/06/2025
|
0007873/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002539/2025
|
Concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias em favor de Orlandina Costa da Silva, Secretária, Cad.:10079109, para custear as despesas com o deslocamento para o distrito de Rio Pardo, no período de 26 a 30 de junho de 2025, tendo como objetivo da viagem, realizar ação social em escolas para o desenvolver do projeto Cidadania em Movimento, com atendimentos de Cadastro Únicos e demais atendimentos na área da Assistência Social e Saúde no Distrito de Rio Pardo, tendo como público prioritário famílias inscritas no Cad. Único e beneficiários do Programa Bolsa Família, por meio de transporte terrestre em veículo oficial modelo: Hilux, placa: RSY7F05.Conforme informações constantes no Ofício Interno nº457/2025/DIPTR/DPSB/SEMASF de 2 de junho de 2025. Portaria n°171/DA/GAB/SEMASF/2025.Processo nº 00600-00025392/2025-16.
|
0003686/2025
|
Orçamentária
|
0004555/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
0168 - GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL
|
2.861 - Manutenção do projeto Tenda da Família Cidadã
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
ORLANDINA COSTA DA SILVA
|
277.***.***-87
|
Última atualização: 30/06/2025 00:00.