Portal da Transparência

Liquidação: 0002370/2026

Detalhes do(a) Liquidação

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Informações

Unidade Gestora

Secretária Municipal de Educação - SEMED

Fonte de Recurso

1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA

Data

14/04/2026

Número

0002370/2026

Processo

004.002830/2025-06

Documento

Original

Número do Empenho

0001320/2026

Tipo de Empenho

Empenho

Ano do Empenho

2026

Histórico

Despesas com serviços de energia elétrica - Tarifa OPTANTE - UND SUPERVISIONADAS. MÊS: MARÇO/2026, referente à fatura no ID 0782342, conforme Relatório de Fiscalização (ID 0782401) e Atesto de Notas (ID 0782354), certificados por Fernanda Oliveira de Souza Simões, Kássia Ferreira da Silva e Valfredo Garcia dos Santos. Contrato nº DESC/CRCE/PP/101/2025.

Valor

R$ 8.873,33

Favorecido

Nome ou Razão Social

ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

CPF/CNPJ

05.914.650/0001-66

Classificação Instituicional

Órgão

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Estrutura Programática

Programa

308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial)

Natureza da Despesa

Grupo de Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento da Despesa

339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Plano de Conta

33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Categoria Econômica

300000000000 - DESPESAS CORRENTES

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor
23/03/2026	0001750/2026	0002760/2026	Liquidação	Pagamento	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	R$ 87,18
20/03/2026	0001730/2026	0002750/2026	Liquidação	Pagamento	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	R$ 5.932,25
20/03/2026	0001750/2026	0002751/2026	Liquidação	Pagamento	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	R$ 7.599,66
17/04/2026	0002370/2026	0003752/2026	Liquidação	Pagamento	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	R$ 8.771,93
17/04/2026	0002370/2026	0003753/2026	Liquidação	Pagamento	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	R$ 101,40
23/03/2026	0001730/2026	0002761/2026	Liquidação	Pagamento	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	R$ 66,90

Data do Contrato	Número do Contrato

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Data da Publicação	Edital	Processo	Título

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Dados da Licitação

Licitação

Ano

Modalidade

Não Aplicável

Classificação

Número da Nota	Tipo	Data da Emissão	Valor da NF	Chave

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