Empenho: 0001689/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
11/06/2024
0001689/2024
00020368/2024-00
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM: SRPP Nº 027/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR E RECARGA DE GÁS), CONFORME CEO N° 504, PEÇA 10, PROCESSO N° 00020368/20240-00
R$ 235,20
Favorecido
NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
15.897.556/0001-08
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 0003124/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 235,20 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 0003124/2024 | 0006138/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 235,20 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação