Empenho: 0000265/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
01/02/2024
0000265/2024
00034945/2023-51
Original
EMPENHO PARA COBRIR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA HEMATOLOGIA, INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS COM REGIME DE COMODATO, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2023, CONFORME OFÍCIO INTERNO N°. 227/2023 – DI-ADIAG/SEMUSA, eDOC C2F85A99 PEÇA 01.CONSIDERANDO A
ANULAÇÃO DOS EMPENHOS DE 2023, CONSIDERANDO O NÃO PAGAMENTO DA NF 6079, PEÇA 57 ADVINDA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2023, conf. CEO 91/2024
R$ 55.161,52
Favorecido
VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI
27.415.072/0001-56
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 0002858/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 55.080,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 0002858/2024 | 0005717/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 54.419,04 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 17/11/2023 | 18/2023/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação