Empenho: 0000994/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
19/02/2024
0000994/2024
00003583/2024-38
Original
EMPENHO, para cobrir despesa com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO, GRAXA), SRPP n.º 044/ 2023, PREGÃO ELETRÔNICO n.º 097/2023, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SEMOB.
R$ 22.356,50
Favorecido
STORE DO BRASIL EIRELI - ME
13.990.290/0001-00
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | 0004908/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 22.356,50 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 0004908/2024 | 0007508/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 22.356,50 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação