Empenho: 0000262/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
31/01/2024
0000262/2024
00034945/2023-51
Original
EMPENHO PARA COBRIR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA HEMATOLOGIA, INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS COM REGIME DE COMODATO, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2023, CONFORME OFÍCIO INTERNO N°. 227/2023 – DI-ADIAG/SEMUSA, eDOC C2F85A99 PEÇA 01.CONSIDERANDO A ANULAÇÃO DOS EMPENHOS DE 2023, CONSIDERANDO O NÃO PAGAMENTO DA NF 6079, PEÇA 57 ADVINDA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2023, Conf. CEO 88/2024.
R$ 119.880,00
Favorecido
VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI
27.415.072/0001-56
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | 0000318/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 119.880,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 0000318/2024 | 0000663/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 118.441,44 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação