Empenho: 0000277/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
01/02/2024
0000277/2024
00017038/2023-48
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO DESC/CRCE/GA/15/2023, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024, CONFORME DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DESPACHO N°. 677/2023 – DIFICON/SEMUSA, Edoc 73ACCCFB PEÇA 142. CONFORME CEO N° 19 PEÇA 143 FOLHA 3.
R$ 22.420,44
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 0000356/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.139,21 |
| 11/03/2024 | 0000775/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.590,04 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 0000775/2024 | 0001587/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.489,17 |
| 16/02/2024 | 0000356/2024 | 0000771/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.055,75 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação