Empenho: 0002488/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
06/08/2024
0002488/2024
00017613/2023-11
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICAS E TÉRMICAS, CONTRATO Nº 22/2023/COJUSA/SML, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 22/2023/COJUSA/PGM PEÇA 96, E DESPACHO N°. 418/2024 – DIFICON/SEMUSA PEÇA 97, CEO Nº 855, PROCESSO 00600-00017613/2024-11.
R$ 9.748,42
Favorecido
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904004000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 20/12/2023 | CONTRATO Nº 22/2023/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação