Empenho: 0001095/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12/04/2024
0001095/2024
00005926/2023-18
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO O CONTRATO Nº 002/2023, PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024, CONFORME DADOS DO DESPACHO N°. 191/2024 – DIFICON/SEMUSA, eDOC 20D98485 PEÇA 217. PROCESSO 00600-00005926/023,18
R$ 63.920,24
Favorecido
CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA
05.914.254/0001-39
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 0001356/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.970,03 |
| 14/05/2024 | 0001805/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 18.312,13 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 0001356/2024 | 0002817/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.970,03 |
| 15/05/2024 | 0001805/2024 | 0003663/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 18.312,13 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação