CONTRATO Nº 076/PGM/2019
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 076/PGM/2019
SEMAD - Secretaria Municipal de Administração
Contratos
Inativo
00600-00011666/2022-39
R$ 1.078.669,44
24/10/2019
D.O.M. N° 2591, de 20/11/2019
24/10/2019 à 24/10/2020
1006073 Eliseu de Oliveira Presidente SEMAD
1003524 Rian Silva Souza Membro SEMAD
1005027 Ana Paula de Oliveira Araújo Membro SEMAD
1006299 André Luiz de Melo Aragão Membro SEMAD
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS UTILIZANDO PROTOCOLO IP MPLS, REALIZAR O GERENCIAMENTO DE FIREWALL E FORNECER ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ENTRE OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.
Processo Eletrônico n.º 00600-00011666/2022-39.
Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/PGM/2019 | D.O.M Nº 3596 e 08/11/2023 | 24/10/2023 à 24/10/2024 | 1078669.44 | Ativo | Download |
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 076/PGM/2019 | Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n.º 3.850, 05/11/2024 | 24/10/2024 à 24/10/2025 | 1078669.44 | Inativo | Download |
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/PGM/2019 | D.O.M Nº 3330 DE 19/10/2022 | 24/10/2022 à 24/10/2023 | 1078669.44 | Ativo | Download |
CONTRATO Nº 076/PGM/2019 | D.O.M. N° 2591, de 20/11/2019 | 24/10/2019 à 24/10/2020 | 1078669.44 | Ativo | Download |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/PGM/2019 | D.O.M. Nº 2817 DE 14/10/2020 | 24/10/2020 à 24/10/2021 | 1078669.44 | Ativo | Download |
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/PGM/2019 | D.O.M. Nº 3069 DE 11/10/2021 | 24/10/2021 à 24/10/2022 | 1078669.44 | Ativo | Download |
Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
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01 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS UTILIZANDO PROTOCOLO IP MPLS, REALIZAR O GERENCIAMENTO DE FIREWALL E FORNECER ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ENTRE OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. | PORTO VELHO/RO | 12 MESES | CLARO S.A. | 1 | SERVIÇO | R$ 1.078.669,44 | Download |
CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
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40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. |
Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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0003654/2024 | 08/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 300.583,36 |
0008587/2024 | 07/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 230.370,54 |
0005253/2022 | 31/08/2022 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 104.366,97 |
0006424/2023 | 10/10/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 208.520,32 |
0010530/2024 | 11/12/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 140.000,00 |
0008394/2023 | 18/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 70.000,00 |
0002441/2023 | 16/05/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 630.000,00 |
0005206/2024 | 19/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 300.583,36 |