Empenho: 0006424/2023
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
10/10/2023
0006424/2023
00011666/2022-39
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS – LINKS, CONTRATO N°076/PGM/2019, NO PERÍODO DE 25 de outubro a 31 de dezembro de 2023, CONFORME DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 203, CEO N°169/2023, PEÇA 204, E RESERVA DE SALDO N°1848, PEÇA 207, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 208.520,32
Favorecido
CLARO S.A.
40.432.544/0001-47
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
339040990000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 1242329/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 69.517,42 |
| 17/11/2023 | 1241348/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 138.568,17 |
| 20/11/2023 | 1241399/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 138.568,17 |
| 20/11/2023 | 0984905/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 138.568,17 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | 1242329/2023 | 1242578/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 66.180,58 |
| 27/11/2023 | 1241399/2023 | 1241377/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 131.916,90 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 24/10/2019 | CONTRATO Nº 076/PGM/2019 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação