Empenho: 0002441/2023
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
16/05/2023
0002441/2023
00011666/2022-39
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS – LINKS, CONTRATO N°076/PGM/2019, NO PERÍODO DE ABRIL A 24 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 86, CEO N°93/2023, PEÇA 87, E RESERVA DE SALDO N°0891, PEÇA 90, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 630.000,00
Favorecido
CLARO S.A.
40.432.544/0001-47
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
339040990000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
22/08/2023 | 0971902/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 212.647,10 |
20/06/2023 | 0647745/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 68.930,69 |
14/09/2023 | 1101912/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 69.901,89 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2023 | 1101912/2023 | 1112599/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 69.901,89 |
25/08/2023 | 0971902/2023 | 0996251/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 212.647,10 |
21/06/2023 | 0647745/2023 | 0656990/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 68.930,69 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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24/10/2019 | CONTRATO Nº 076/PGM/2019 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação