Empenho: 00003938/2025
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
10/11/2025
00003938/2025
00053370/2024-57-e
Original
Empenho
2025
Emissão de Empenho para cobrir despesas com aquisição de 119 Microcomputador, memória ram: superior a 8 gb, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300, monitor: 21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses, gabinete: slim. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR. PROCESSADOR: a) Deve possuir no mínimo 6 (seis) núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 6 (seis) threads de processamento; b) Deve possuir clock base mínimo de 3.0GHz (se inferior, com devida justificativa de ganho de performance), deverá possuir mecanismo que ajuste a frequência dinamicamente em caso de necessidade de mais performance (turbo boost ou turbo core) alcançando o clock de no mínimo 4.4GHz; c) Deve possuir no mínimo 9MB cache; d) Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W (se superior, com devida justificativa de ganho de performance); e) Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel); f) Preferencialmente da penúltima ou última g Processo 005.003816/2025-10. DAB 119 Computadores.
R$ 749.700,00
Favorecido

ENTERPRISE COMERCIO E SOLÇÕES EM TI LTDA
22.777.689/0001-06
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa

44000000000 - INVESTIMENTOS
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44905241000 - EQUIPAMENTO DE TIC - COMPUTADORES
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
03/02/2026 00000366/2026 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 749.700,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
04/02/2026 00000366/2026 00000874/2026 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 8.996,40
04/02/2026 00000366/2026 00000863/2026 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 740.703,60
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
10/11/2026 00600-00053370/2024-57 PREGÃO ELETRÔNICO
Dados da Licitação
2026
Adesão (Carona)
Compras e Servicos
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