Denúncia à corrupção
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Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
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Empenhado
R$ 1.97B
R$ 1.968.207.065,49
Liquidado
R$ 1.67B
R$ 1.671.471.409,65
Pago
R$ 1.53B
R$ 1.528.047.971,26
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XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
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|
|
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Soma: R$ 1.968.207.065,49
|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
23/09/2025
|
0003402/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.876,81
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.001339/2025-19
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA ESTATUTÁRIO/DMAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025, PROCESSO N° 017.001339/2025-19 – IPRENOM.
|
0003402/2025
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
IPRENOM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA MAMORE
|
13.265.121/0001-07
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (SEMTEL)
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
23/09/2025
|
0006180/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 5.196,87
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.000293/2025-32
|
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO…), visando atender a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho
|
0006180/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
KALEO DISTRIBUIDORA LTDA
|
49.806.158/0001-42
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
23/09/2025
|
0003295/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 16.752,14
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.001338/2025-66
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA DAB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025, PROCESSO N° 017.001338/2025-66. GRAT. POR EXERC. DE FUNÇÕES.
|
0003295/2025
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
23/09/2025
|
0003350/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 50.550,72
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.001340/2025-35
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS FOLHA ESTATUTÁRIO- GESTÃO SEMUSA, REFERENTE SETEMBRO/2025, PROCESSO N° 017.001340/2025-35 – IPAM ASSIST
|
0003350/2025
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
|
33913999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339100000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
|
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
|
34.481.804/0001-71
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
23/09/2025
|
0003307/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 610,66
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.001340/2025-35
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS FOLHA ESTATUTÁRIO- GESTÃO SEMUSA, REFERENTE SETEMBRO/2025, PROCESSO N° 017.001340/2025-35 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
|
0003307/2025
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
23/09/2025
|
0003270/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 107.989,70
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
000.031378/2023-81
|
Emissão de empenho para cobrir despesas com presente instrumento tem por objeto a adesão à Ata de Registro de Preços 002/2022 – SRP cujo Órgão Gerenciador é o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – CIDRUS, para eventual aquisição futura e parcelada de medicamentos baseados em percentual de desconto sobre os preços fixados na tabela de preços de medicamentos do Governo Federal/ Ministério da Saúde/CMED e material médico hospitalar, odontológico, baseados sobre os preços fixados no catálogo da revista SIMPRO vigente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde período de Maio a 14 de Novembro de 2025 processo 00600-00031378/2023-81.
PARA O PERIODO DE MAIO DE 2025, REFERENTE AO P.A. DO DMAC: R$ 49.211,33. PARA O PERÍODO DE MAIO A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, REFERENTE AO P.A. SAMU: R$ 58.778,37
|
0003270/2025
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
|
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
|
33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
MEDICOM LTDA
|
22.635.177/0001-05
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
23/09/2025
|
0003410/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 14.130,00
|
R$ 14.130,00
|
R$ 0,00
|
017.001326/2025-31
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA PNACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/25, PROCESSO N° 017.001326/2025-31 – GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS – SUS PLANO.
|
0003410/2025
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
|
2.664 - Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde
|
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD)
|
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
|
23/09/2025
|
0006162/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 500.815,48
|
R$ 500.815,48
|
R$ 0,00
|
017.001331/2025-44
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 PROCESSO: 017.001331/2025-44 RESCISÃO DEMAIS SECRETARIAS
|
0006162/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
23/09/2025
|
0003405/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.887,71
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.001338/2025-66
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA DAB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025, PROCESSO N° 017.001338/2025-66. CONT. PREV. RPPS PA. PLANO FINANCEIRO.
|
0003405/2025
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31919207000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319100000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
|
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
|
34.481.804/0001-71
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
23/09/2025
|
0003333/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.994,10
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
017.001340/2025-35
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS FOLHA ESTATUTÁRIO- GESTÃO SEMUSA, REFERENTE SETEMBRO/2025, PROCESSO N° 017.001340/2025-35 – HORA EXTRA
|
0003333/2025
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
Última atualização: 31/12/2025 00:00.