Empenhado
R$ 53.37M
R$ 53.370.778,59
Liquidado
R$ 32.76M
R$ 32.760.529,33
Pago
R$ 29.46M
R$ 29.462.473,80
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ODS
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ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
|
|
ID
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Tipo
|
Valor
|
Total Empenhado
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
257779
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
14/04/2025
|
0001828/2025
|
Empenho
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001369/2025
|
ARBITRAR E CONCEDER 2 ½ (duas e meia) diárias indenizatórias, nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, ao servidor , Igor de Souza Martins, Assessor Técnico Nível I, Matricula 1006895, que se deslocou por meio de transporte terrestre com O objetivo de assessorar o Secretário Antônio José Prata de Souza, na data 03/04/2025 a 05/04/2025, em visitas técnicas aos Distritos de União Bandeirantes, Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, todos situados no Município de Porto Velho.
|
0001828/2025
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
Igor de Souza Martins
|
**.*.9.43./862--**
|
|
|
257782
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
14/04/2025
|
0002157/2025
|
Liquidação
|
R$ 2.682,40
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001690/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA. REFERENTE A CRIAÇÃO ROTEIRO SPOT 30, CAMPANHA PVH EM AÇÃO (DIA DA MULHER) NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10626/1010, CERTIFICADAS PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO APENSADOS AOS AUTOS SOB O Nº 00600-00012139/2025-94.
|
0000207/2025
|
Orçamentária
|
0002157/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.809 - Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PNA. - PUBLICIDADE LTDA.
|
04.746.016/0001-07
|
|
|
257764
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
14/04/2025
|
0002149/2025
|
Liquidação
|
R$ 412,66
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000855/2025
|
Liquidação da despesa com o pagamento de Licenciamento Anual, Taxas de Bombeiros e Multas para efetuar a regularização junto ao DETRAN-RO dos Veículos pertencentes a frota oficial desta Procuradoria Geral do Município – PGM neste exercício de 2025, conforme quadro demonstrativo (eDOC 62054F96) e boletos: (eDOC 1577EEDD) e (eDOC 6097D34A) dos autos do Processo Adm.: 00600-00008554/2025-43-e.
|
0001820/2025
|
Orçamentária
|
0002149/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
|
15.883.796/0001-45
|
|
|
257792
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
14/04/2025
|
0002164/2025
|
Liquidação
|
R$ 28.957,53
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001690/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA. REFERENTE A VEICULAÇÃO APLICATIVOSDOOR PORTO VELHO, CAMPANHA IPTU NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10638/1962/974, CERTIFICADAS PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO APENSADOS AOS AUTOS SOB O Nº 00600-00012584/2025-54.
|
0000207/2025
|
Orçamentária
|
0002164/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.809 - Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PNA. - PUBLICIDADE LTDA.
|
04.746.016/0001-07
|
|
|
257781
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
14/04/2025
|
0002165/2025
|
Liquidação
|
R$ 2.100,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001550/2025
|
empenho para concessãoo quantitativo 05(cinco) diárias inteiras e 1(uma) de meia ½, diárias para os períodos de 01/04 a 06/04/2025 e 17(dezessete) diárias de meias ½, para os períodos de 08/04 a 12/04, 14/04 a 19/04 e 21/04 a 26/04/2025, para o servidor Rafael Rocha de Santana Monteiro, mat: 10078038, cargo: Assessor Nível I,. Que irá se deslocar por meio de veículo oficial (Chevrolet S10 Placa: SLJ3C645), com o objetivo de assessorar, acompanhar e prestar o devido apoio necessário aos servidores em campo, onde os mesmo estão em plena atividades de recuperação, desobstrução, nivelamento e limpeza do perímetro urbano, encascalhamento, recuperação de bueiros e pontes das estradas vicinais que contemplam o transporte escolar e o escoamento de produtos agrícolas a serem desenvolvidos nos Distritos de União Bandeirante, Rio Pardo vista Alegre do Abunã, Baixo Madeira e Setor Chacareiro de Porto Velho. Conforme solicitação constante no OFÍCIO Nº 234/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 08 de Abril de 2025. E-DOC E1DEDC99-e
|
0001835/2025
|
Orçamentária
|
0002165/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RAFAEL ROCHA DE SANTANA MONTEIRO
|
**.*.2.90./322--**
|
|
|
257797
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
14/04/2025
|
0001817/2025
|
Empenho
|
R$ 4.200,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001539/2025
|
CONCEDER: 3 (três) diárias inteiras e 1 (uma) meia ½ diárias, para o período de 14/04 a 17/04, para o servidor: Rodrigo da Silva Ribeiro, mat 10078179, cargo Secretário Municipal que irá se deslocar por meio de transporte aéreo com o objetivo de participar de reuniões com autoridades e parlamentares, visando buscar recursos por meio de emendas parlamentares em Brasília - DF, conforme solicitação do OFÍCIO Nº 033/GAB/SEMAGRIC/PMPV/2025 e-DOC 8268B9A1
|
0001817/2025
|
|
|
20 - AGRICULTURA
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
|
**.*.9.80./032--**
|
|
|
1405710
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
14/04/2025
|
0000186/2025
|
Empenho
|
R$ 296.944,50
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2025
|
Empenho para cobrir despesa com Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado da Justiça e a Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, com a interveniência do Fundo Penitenciário – FUPEN para os meses de abril, maio e junho/2025 de acordo com a solicitação descrita no DESPACHO N.º 8/2025/GECC/EMDUR.
|
0000186/2025
|
|
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
FUNDO PENITENCIARIO
|
15.837.081/0001-56
|
|
|
257763
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
14/04/2025
|
0002166/2025
|
Liquidação
|
R$ 3.300,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001558/2025
|
empenho para concessão quantitativo 7 (sete) diárias inteiras e 1 (uma) de meia ½, para os períodos de 01/04 a 08/04/2025, e 18 (dezoito) diárias de meia ½, para os períodos de 09/04 a 26/04/2025. para o servidor Eder Lopes de Araújo, mat: 1007173, cargo: Supervisor de Estradas. Que irá se deslocar por meio de veículo oficial (Toyota Etios, Placa: NEH4468), com o objetivo de executar as seguintes atividades: Supervisionar e prestar o devido apoio necessário aos servidores em campo, onde os mesmo exercem as atividades de recuperação, manutenção e limpeza do perímetro urbano, cascalhamento, recuperação de bueiros e pontes das estradas vicinais que contemplam o transporte escolar a serem desenvolvidos em torno do Distrito de Vista Alegre do Abunã e adjacente. Conforme solicitação constante no OFÍCIO Nº 190/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 25 de Março de 2025. E-DOC C2E71813-e
|
0001836/2025
|
Orçamentária
|
0002166/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EDER LOPES DE ARAUJO
|
**.*.0.55./372--**
|
|
|
257767
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
|
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
|
14/04/2025
|
0002159/2025
|
Liquidação
|
R$ 764,71
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000684/2023
|
LIQUIDAÇÃODE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SUCÇÃO DOS OBJETOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS (BANHEIROS QUÍMICOS), REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025 E NOTA FISCAL 1142 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº027/SEMDESTUR/2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMDESTUR
|
0001215/2025
|
Orçamentária
|
0002159/2025
|
11 - TRABALHO
|
334 - Fomento ao Trabalho
|
0348 - GESTÃO DO TRABALHO
|
2.856 - Fomentar a gestão do trabalho
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-M
|
08.488.130/0001-27
|
|
|
1405709
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
14/04/2025
|
0001284/2025
|
Liquidação
|
R$ 32.341,14
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000116/2025
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº6/2025, MÊS DE REFERENCIA MARÇO/205, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, FATURAS Nº1498-5, 1217627-7, 72916-0, 1249590-9 E 72950-9, PEÇA 533 PAGINAS 2 – 6, DEVIDAMENTE CERTIFICADAS POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO. PROCESSO Nº00600-00001163/2023-36.
|
0000006/2025
|
Orçamentária
|
0001284/2025
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
|
2.664 - Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
05.914.650/0001-66
|
Última atualização: 14/04/2025 00:00.