Pagamento: 0017971/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
24/10/2024
0017971/2024
0001155/2024
Original
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal nº 4.152, série 001, de 09/10/2024, peça 229, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracará Siqueira, matrícula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matrícula 80060 e Daniele Daiane de Souza Bandeira, matrícula 307662, membros da Comissão de Recebimento de Materiais Perecíveis, Não Perecíveis, Expediente e Permanente (Portaria nº115/DA/GAB/SEMASF de 16/06/2023, peça 124). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 10.634-8.
R$ 58.143,05
Favorecido
MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELI
30.433.982/0001-76
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | 142/2023 | 00600-00015397/2023-61-e | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2023/SML/PVH - SRP Nº 064/2023 |
Dados da Licitação