Empenho: 0002467/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
02/08/2024
0002467/2024
00028912/2024-53
Original
Emissão de empenho para cobrir despesas com a Aquisição de 478 (unidades) de galão de água mineral de 20L, ref. ao SRP 9/2024, conf. CEO 898/2024
R$ 3.193,04
Favorecido
Star Comercio LTDA
05.252.941/0001-36
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 0004175/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.193,04 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 0004175/2024 | 0008210/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.154,72 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação