Pagamento: 0001132/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
24/10/2024
0001132/2024
00600-0/2024
Original
Liquidação da NF nº 1087, fl. 239 - Fatura nº 1087, fl. 241 - Boleto nº 0005469, fl. 242- conforme ordem pagamento do e-Doc.D152F512, referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento de frota dos veículos - (peças), devidamente certificada por Alef Cally A. Naje Pedraza e Rafael Gomes Costa/ Fiscal do contrato - Portaria n° 081/2024/GAB/EMDUR e ANÁLISE Nº 524/C.I./EMDUR/2024 (e-Doc.7D1A0B27). Boletim de Caixa 00174 do dia 24/10/2024
R$ 170.915,33
Favorecido
LOG CARD SERVIÇOS LTDA
18.252.546/0001-03
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação