Empenho: 0002618/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/04/2024
0002618/2024
00022963/2023-91
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ABSORVENTE FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, 4 DOBRAS, DIMENSÕES MINIMAS 24X22 CM, 05.GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, 4 DOBRAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 24X22 CM, 100% FIBRAS NATURAIS. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES, COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA TULIPA. PAPEL HIGIÊNICO. MARCA PALOMA. E CONFORME O REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP N° Nº 021/2023, PEÇA 88, CEO Nº 69/2024, PEÇA 90, ESPELHO DE EMPENHO E PRÉ EMPENHO N° 740 Nº 021/2023, PEÇA 96 CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 10.415,76
Favorecido
J.E. DE SOUZA JUNIOR
22.615.982/0001-69
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0006889/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.415,76 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 0006889/2024 | 0010280/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.415,76 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação