Liquidação: 0001222/2026
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
2700999931200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 3120
27/02/2026
0001222/2026
019.001068/2025-73
Original
Liquidação para cobrir Despesa com REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 4° medição do contrato N° 98/PGM/2024 , de Obras e Serviços de Pavimentação em ruas do Loteamento Parque Amazônia, através do convênio n.º 929970/ 2022, Conforme Nota fiscal N° 202500000000021.
R$ 193.500,68
Favorecido
YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
17.811.701/0001-03
Classificação Instituicional
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Estrutura Programática
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 0001222/2026 | 0002531/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 193.500,68 |
| 14/07/2026 | 0005946/2026 | 0010771/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 366.431,01 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
Concorrência
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 202500000000021 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 18/12/2025 | R$ 193.500,68 | 8STEWJGWC |