Pagamento: 0002531/2026
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
2700999931200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 3120
06/03/2026
0002531/2026
019.001068/2025-73
Original
Liquidação para cobrir Despesa com REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 4° medição do contrato N° 98/PGM/2024 , de Obras e Serviços de Pavimentação em ruas do Loteamento Parque Amazônia, através do convênio n.º 929970/ 2022, Conforme Nota fiscal N° 202500000000021.
R$ 193.500,68
Favorecido
YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
17.811.701/0001-03
Classificação Instituicional
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Estrutura Programática
154 - INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Concorrência