Empenho: 0001486/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
23/05/2024
0001486/2024
00019233/2024-93
Original
EMISSÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3º GERENCIAMENTO SRPP Nº 089/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPO.) MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2022, 197/2022/SML/PVH, CONFORME OFÍCIO
INTERNO N°. 135/2024 – DAP/SEMUSA, eDOC DDF37E21 PEÇA 01, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PAGINA 04,05 – ANEXO N°. 63/2024 – DAP/SEMUSA, eDOC 9ECB0709 PEÇA 02 E DESPACHO N°. 223/2024 – NUGERP/SEMUSA, eDOC 5C492C39 PEÇA 03. PROCESSO 00600-00019233/2024-93.
R$ 224,40
Favorecido
MULTIMEDIK DISTRIBUIÇÃO LTDA
45.282.739/0001-71
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 0002803/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 224,40 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 0002803/2024 | 0005539/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 224,40 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000197/2022
2022
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços