Liquidação: 0002803/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10/07/2024
0002803/2024
0001923/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ––- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPO…). REFERENTE A NOTA FISCAL 173 EM PEÇA 28 FOLHA 1. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: MULTIMEDIK DISTRIBUIÇÃO LTDA. EMP. 1486/2024. PROCESSO 00600-00019233/2024-93.
R$ 224,40
Favorecido
MULTIMEDIK DISTRIBUIÇÃO LTDA
45.282.739/0001-71
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 0002803/2024 | 0005539/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 224,40 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000197/2022
2022
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços