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Empenho: 0001659/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10/06/2024
0001659/2024
00044648/2023-14
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 088/PGM/2017 NA DATA DE 19 DE OUTUBRO 2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL – HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS E RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS GRUPO “D”, PARA ATENDER AS ÁREAS FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, PARA O PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME INSTRUÇÃO PARA PAGAMENTO N°. 123/2024 – DIFICON/SEMUSA eDOC 4758493C, PEÇA 211, DESPACHO N°. 335/2024 – DIFICON/SEMUSA, eDOC 70DC509A, PEÇA 212 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1541, PEÇA 211, FLS. 106. PRÉ-EMPENHO Nº472. DEPACHO DE PEÇAS Nº214 E 218. PROCESSO Nº00600-00044648/2023-14.
R$ 106.942,07
Favorecido

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
12/06/2024 0002287/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 106.942,07
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
13/06/2024 0002287/2024 0004618/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 90.831,42
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação