Liquidação: 0010263/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
19/09/2024
0010263/2024
0002201/2024
Original
Termo aditivo ao contrato nº 039/PGM/2019, ref. aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do parque semafórico de Porto Velho, referente aos meses de novembro de dezembro de 2023, conf. CEO 16/2024
Nota Fiscal nº 115
R$ 69.427,48
Favorecido
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA EMPRESARIAL
80.590.045/0001-00
Classificação Instituicional
14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909239000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 0002533/2024 | 0004353/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.198,46 |
| 03/04/2024 | 0002607/2024 | 0004354/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 61.396,15 |
| 19/09/2024 | 0010095/2024 | 0015698/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 6.785,87 |
| 20/09/2024 | 0010115/2024 | 0015824/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 22.204,29 |
| 19/09/2024 | 0010091/2024 | 0015697/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.198,46 |
| 19/09/2024 | 0010263/2024 | 0015700/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 61.782,66 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação