Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Liquidação: 0007794/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
16/07/2024
0007794/2024
00034042/2024-51
Original
EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 2 1⁄2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: ISRAEL DE SOUZA PIRES, MATRÍCULA: 40014, CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS. VISTO QUE ESTE SE DESLOCOU ATÉ AS COMUNIDADES DE TERRA FIRME, PAPAGAIOS, SANTA CATARINA E CUNIÃ, NOS DISTRITOS DE NAZARÉ, CALAMA E DEMARCAÇÃO, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O REPRESENTANTE DA EMPRESA HIDRO CAMPOS E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE VIGIL NCIA SANITÁRIA DA SEMUSA NAS LOCALIDADES QUE SERÃO PERFURADOS OS POÇOS ARTESIANOS, E REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS DISTRITOS DO BAIXO MADEIRA. O DESLOCAMENTO FOI REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – FIAT CRONOS, PLACA: RSZ4C78, PERTENCENTE A SMD, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES. NO PERÍODO DE 05/06/2024 À 07/06/2024.
R$ 375,00
Favorecido
ISRAEL DE SOUZA PIRES
610.***.***-68
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 0007794/2024 | 0011616/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 375,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
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