Pagamento: 0014624/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
02/09/2024
0014624/2024
0000949/2024
Original
ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO AUTOMOTIVA EM
GERAL(PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA)DA FROTA DA SEMUSB,
CONFORME NOTA FISCAL No 2264270 PECA: 287 . (REFERENTE A SERVIÇOS )
ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE FISCALIZACAO COMPOSTA
PELOS SERVIDORES: RONNEY RIÇA DE SOUZA MAT: 1005580, ERIVAN SILVA DE CARVALHO MAT: 1006329 E ELISÂNGELA GOMES DE BARROS MAT: 1006354.
R$ 11.306,19
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 15/08/2022 | CONTRATO Nº 044/PGM/2022 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação