Empenho: 0003981/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
17/05/2024
0003981/2024
00006462/2022-86
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – JACI, NO PERÍODO DE 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 361, CEO N°111/2024, PEÇA 362 E PRÉ EMPENHO N° 1125/2024, PEÇA 364. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 1.510,80
Favorecido
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 0008384/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 188,85 |
| 20/09/2024 | 0010294/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 188,85 |
| 19/12/2024 | 0014039/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 188,85 |
| 26/06/2024 | 0006698/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 188,85 |
| 22/05/2024 | 0005213/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 188,85 |
| 26/08/2024 | 0009375/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 188,85 |
| 21/10/2024 | 0011296/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 188,85 |
| 24/10/2024 | 0011477/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 188,85 |
| 24/10/2024 | 0000656/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 188,85 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 0010294/2024 | 0015878/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 25/10/2024 | 0011477/2024 | 0018103/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 27/08/2024 | 0009375/2024 | 0014307/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 28/06/2024 | 0006698/2024 | 0010015/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 23/05/2024 | 0005213/2024 | 0007648/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 30/07/2024 | 0008384/2024 | 0012424/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 20/12/2024 | 0014039/2024 | 0023016/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 26/03/2021 | CONTRATO Nº 009/PGM/2021 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação