Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Liquidação: 0011477/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
24/10/2024
0011477/2024
00006462/2022-86
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DE JACI-PARANA, CONTRATO N° 009/PGM/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024, PEÇA 444, CERTIFICADAS POR IGOR CRISTIANO DA SILVA MARQUES FERREIRA, CAD. 1006334, CLOSIENSQUE BOTELHO SARMENTO, CAD 1006007, AURICEMA RODRIGUES DE LIMA, CAD. 1006741 E FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, CAD 819650, RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PEÇA 451, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD/2024, PEÇA 449 E ANÁLISE Nº 410/DCAP/SEMAD/2024, PEÇA 452. CONSTANTE NOS AUTOS
R$ 188,85
Favorecido
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 0005213/2024 | 0007644/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9,06 |
| 25/10/2024 | 0011477/2024 | 0018098/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9,06 |
| 30/07/2024 | 0008384/2024 | 0012424/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 25/10/2024 | 0011477/2024 | 0018103/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 27/08/2024 | 0009375/2024 | 0014305/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9,06 |
| 27/08/2024 | 0009375/2024 | 0014307/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 28/06/2024 | 0006698/2024 | 0010015/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 28/06/2024 | 0006698/2024 | 0010012/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9,06 |
| 23/09/2024 | 0010294/2024 | 0015873/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9,06 |
| 20/12/2024 | 0014039/2024 | 0023016/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 30/07/2024 | 0008384/2024 | 0012423/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9,06 |
| 23/05/2024 | 0005213/2024 | 0007648/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 23/09/2024 | 0010294/2024 | 0015878/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 20/12/2024 | 0014039/2024 | 0023000/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9,06 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
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