Acessibilidade
Empenho: 0009093/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
22/10/2024
0009093/2024
00043674/2024-14
Original
Empenho
2024
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO: CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA SUPERIOR, TIPO 2/6 COB (CLASSIFICAÇÃO OFICIAL BRASILEIRA) COM UM MÁXIMO DE 20% EM PESO DE GRÃO COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS. A MARCA DEVE POSSUIR CERTIFICADO NO PQC (PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ), DA ABIC, EM PLENA VALIDADE, OU LAUDO DE AVALIAÇÃO DO CAFÉ, EMITIDO POR LABORATÓRIO ESPECIALIZADO, COM NOTA DE QUALIDADE GLOBAL MÍNIMA DE 6 PONTOS E MÁXIMA DE 7,3 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DO CAFÉ E LAUDO DE ANÁLISE DE MICROSCOPIA DO CAFÉ, COM NO MÁXIMO 1% DE IMPUREZA. EMBALAGEM TIPO ALTO VÁCUO PURO EM PACOTE ALUMINIZADO (TIJOLO COMPACTO), PACOTE COM 500G. ROTULAGEM IMPRESSA NO PACOTE; NÃO SENDO ACEITA A PRESENÇA DE ETIQUETA AUTO ADESIVA COM A DESCRIÇÃO DO PRODUTO; DEVENDO OBEDECER ÀS EXIGÊNCIAS DAS RDC 277/05 E RDC/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALIDADE MÍNIMA: DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, QUE DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES; NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO, PODERÃO TER TRANSCORRIDOS, NO MÁXIMO, 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO N° 26/2024, PEÇA 8, CEO N°212/2024, PECA 13, PRÉ EMPENHO N° 2597/2024, PECA 15 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: N°001140/2024, PEÇA 18, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 11.900,00
Favorecido

M S GONCALVES LTDA
49.138.874/0001-07
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
02/12/2024 0012999/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 11.900,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
04/12/2024 0012999/2024 0020784/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 11.900,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
0000031/2024
2024
Pregão Eletrônico
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