Acessibilidade
Empenho: 0000010/2023
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
17090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
05/01/2023
0000010/2023
00006462/2022-86
Original
Empenho
2023
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – JACI, NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2023, CONFORME DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 57, CEO N°001/2023, PEÇA 58 E RESERVA DE SALDO N°0005, PEÇA 61, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 750,00
Favorecido

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
339040990000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
11/04/2023 0351576/2023 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 378,99
22/05/2023 0541413/2023 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 188,85
06/02/2023 0082340/2023 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 154,37
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
23/05/2023 0541413/2023 0552727/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 188,85
12/04/2023 0351576/2023 0356409/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 378,99
08/02/2023 0082340/2023 0090723/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 154,37
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
25/01/2021 07.01786-000/2020 Parecer n° 008/SPACC/PGM/2021
Dados da Licitação
2021
Inexigibilidade de Licitação
Compras e Servicos