Empenho: 0004233/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
22/05/2024
0004233/2024
00006896/2022-86
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 353, CEO N°99/2024, PEÇA 354 E PRÉ EMPENHO N° 1184/2024, PEÇA 362. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 140.640,00
Favorecido
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 0010807/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 28.433,61 |
| 04/09/2024 | 0009786/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 56.859,93 |
| 30/09/2024 | 0010541/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 28.361,98 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 0010807/2024 | 0017141/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 27.068,80 |
| 03/10/2024 | 0010541/2024 | 0016576/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 27.000,61 |
| 05/09/2024 | 0009786/2024 | 0014799/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 54.130,67 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 23/07/2021 | CONTRATO Nº 041/PGM/2021 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação