Liquidação: 0012170/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
12/11/2024
0012170/2024
0001351/2024
Original
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 140 de 31/10/2024, peça 227, devidamente certificada pelo servidor Eduardo Saint-clair Johnson, matrícula 851031, fiscal do Contrato nº 063/PGM/2023, que trata da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS MARIANA (Portaria nº251/2023/DA/GAB/SEMASF de 10/11/2022).
R$ 67.533,60
Favorecido
3R CONSTRUÇÕES LTDA
03.733.899/0001-40
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 0008934/2024 | 0013454/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 113.092,98 |
| 20/12/2024 | 0014074/2024 | 0022861/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 46.552,56 |
| 22/11/2024 | 0012170/2024 | 0019699/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 67.533,60 |
| 25/03/2025 | 0001283/2025 | 0002358/2025 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 55.252,36 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 18/10/2023 | CONTRATO Nº 063/PGM/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação