Pagamento: 0012333/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
26/07/2024
0012333/2024
0000536/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, DE ACORDO COM AS FATURAS REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024, CERTIFICADAS POR GILBERTO SILVA DOS SANTOS, CAD. 152207, ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. 1006073, ANDRÉ LUIZ DE MELO ARAGÃO, CAD. 100629, JOÃO CARLOS FERREIRA COSTA JÚNIOR, CAD. 1006906 E RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524, PEÇA 716. INSTRUÇÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL, PEÇA 733, DESPACHO 186/2024/DIFC/SEMAD, PEÇA 735 E ANÁLISE 262/2024/DCAP/SEMAD, PEÇA 740. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 187.336,94
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação