Empenho: 0003989/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
22/11/2024
0003989/2024
00046527/2024-98
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A SRPP Nº 059/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA DESCARTÁVEL, KIT CATETER DE ACESSO CENTRAL, LÂMINA DE BISTURI, SERINGA.).
R$ 3.862,14
Favorecido
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12.889.035/0001-02
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 0000363/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.846,80 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 0000363/2025 | 0000828/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.846,80 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000134/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços