Pagamento: 0000828/2025
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
20/02/2025
0000828/2025
0004652/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA DESCARTÁVEL, KIT CATETER DE ACESSO CENTRAL, LÂMINA DE BISTURI, SERINGA…), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 392673, PEÇA 106 FLS 05, CERTIFICADO POR: KID ANDRADE, ROSANGELA GOMES E SAÍDE FELIX, FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, EMPENHO Nº3989/2024, PROC. N° 00046527/2024-98.
R$ 3.846,80
Favorecido
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12.889.035/0001-02
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000134/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços