Liquidação: 0000653/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
28/02/2025
0000653/2025
0001153/2025
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº299, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL – LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES E MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº1652/A, PEÇA 408 PAGINA 2088, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR SANDRA M. PETINHO CARDOSO, WANDCLLUCE MELO PINHEIRO, CHARLES DA CUNHA, CHARLES DA CUNHA, ANTONIA MARIA S. COSTA, CHISTIAGE OLIVEIRA DINIZ E JOSIANE DOS REIS. PROCESSO Nº00600-00011534/2023-98.
R$ 142.684,10
Favorecido
KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 0000311/2025 | 0000622/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 132.482,19 |
| 28/02/2025 | 0000653/2025 | 0001274/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 130.769,98 |
| 10/04/2025 | 0001241/2025 | 0002438/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 82.820,99 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 18/03/2024 | 02/2024/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação