Liquidação: 0000311/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
13/02/2025
0000311/2025
00011534/2023-98
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL. REFERENTE A NOTA FISCAL 1650 EM PEÇA 384 FOLHA 318/319. CERTIFICADA POR WANDER POMPERMAYER CARNEIRO. EMP. 299/2025. PROCESSO 00011534/2023-98
R$ 142.684,10
Favorecido
KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 0000653/2025 | 0001279/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.712,21 |
| 19/03/2025 | 0000311/2025 | 0001643/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.201,91 |
| 16/04/2025 | 0001241/2025 | 0002582/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.461,21 |
| 10/04/2025 | 0001241/2025 | 0002438/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 82.820,99 |
| 28/02/2025 | 0000653/2025 | 0001274/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 130.769,98 |
| 10/04/2025 | 0001241/2025 | 0002444/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.084,40 |
| 19/03/2025 | 0000653/2025 | 0001645/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.201,91 |
| 13/02/2025 | 0000311/2025 | 0000622/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 132.482,19 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 1650 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 01/02/2025 | R$ 142.684,10 | 29178970 |