Empenho: 0008989/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
18/10/2024
0008989/2024
00020816/2024-67
Original
EMPENHO para cobrir despesas com AQUISIÇÃO DE 5.792,78 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA (C.B.UQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), SRPP n.º 108/2023 e Pregão Eletrônico n.º 255/2022, através do Recurso de Financiamento Banco do Brasil, Contrato n° 40/00014-1.
R$ 3.479.027,81
Favorecido
YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
17.811.701/0001-03
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44903044000 - MATERIAL BETUMINOSO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 0011267/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.479.027,81 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 0011267/2024 | 0017764/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.437.279,48 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 09/05/2023 | NOTAS DE EMPENHO 3648/2024 - 3650/2024 - 6376/2024 - 8989/2024 - 10262/2024 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação