Pagamento: 0012260/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/07/2024
0012260/2024
0002439/2024
Original
Empenho para cobrir despesas com Adiantamento – Suprimento de Fundos em favor da servidora: ADRIANA ROSA SOUZA, cadastro: 246240, cargo/função: Diretora de Departamento, unidade de lotação: Departamento de Transportes - DTR/SEMTRAN, referente as despesas de pequeno vulto de aquisição de material de consumo, conforme diretrizes do Decreto nº14.707/2017 e Decreto nº19.753 de 20/02/2024.
R$ 6.500,00
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação