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Liquidação: 0984928/2023

Detalhes do(a) Liquidação

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Informações

Unidade Gestora

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Fonte de Recurso

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Data

22/11/2023

Número

0984928/2023

Processo

00012996/2023-22

Documento

Anulação

Número do Empenho

0002221/2023

Tipo de Empenho

Empenho

Ano do Empenho

2023

Histórico

ANULAÇÃO PARA CORRECAO DA RETENÇÃO

Valor

-R$ 10.250,10

Favorecido

Nome ou Razão Social

LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME

CPF/CNPJ

08.488.130/0001-27

Classificação Instituicional

Órgão

17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0

Unidade Orçamentária

01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0

Estrutura Programática

Programa

0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial)

Natureza da Despesa

Grupo de Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento da Despesa

339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Plano de Conta

339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Categoria Econômica

300000000000 - DESPESAS CORRENTES

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor
14/08/2023	0737104/2023	0940689/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 664,16
06/12/2023	1241584/2023	1242736/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 9.737,59
06/12/2023	1241590/2023	1242737/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 1.106,94
08/12/2023	1241584/2023	1242559/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 512,51
08/12/2023	1241555/2023	1242572/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 233,04
06/12/2023	1241555/2023	1242735/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 4.427,76
08/12/2023	1241590/2023	1242562/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 58,26
28/09/2023	1027647/2023	1176875/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 8.227,85

Data do Contrato	Número do Contrato

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Data da Publicação	Edital	Processo	Título

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Dados da Licitação

Licitação

Ano

Modalidade

Classificação

Número da Nota	Tipo	Data da Emissão	Valor da NF	Chave

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