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Liquidação: 1241568/2023

Detalhes do(a) Liquidação

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Informações

Unidade Gestora

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Fonte de Recurso

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Data

22/11/2023

Número

1241568/2023

Processo

00012996/2023-22

Documento

Original

Número do Empenho

0002221/2023

Tipo de Empenho

Empenho

Ano do Empenho

2023

Histórico

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, montagem, desmontagem, transporte, manutenção, higienização e sucção dos dejetos de sanitários químicos portáteis, com dimensões aproximadas 2.24 m de altura x 1,22 largura x 116 de com, produzidos em politileno, com vaso sanitário e suporte para papel, piso antiderrapante, abertura para circulação de ar, teto translúcido para absorção de luz, trinco e porta com fechadura automática, com frete incluso. ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 777 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA ATENDER A SEMDESTUR.

Valor

R$ 10.250,10

Favorecido

Nome ou Razão Social

LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME

CPF/CNPJ

08.488.130/0001-27

Classificação Instituicional

Órgão

17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0

Unidade Orçamentária

01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0

Estrutura Programática

Programa

0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial)

Natureza da Despesa

Grupo de Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento da Despesa

339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Plano de Conta

339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Categoria Econômica

300000000000 - DESPESAS CORRENTES

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor
06/12/2023	1241584/2023	1242736/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 9.737,59
06/12/2023	1241555/2023	1242735/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 4.427,76
08/12/2023	1241590/2023	1242562/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 58,26
14/08/2023	0737104/2023	0940689/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 664,16
28/09/2023	1027647/2023	1176875/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 8.227,85
08/12/2023	1241555/2023	1242572/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 233,04
06/12/2023	1241590/2023	1242737/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 1.106,94
08/12/2023	1241584/2023	1242559/2023	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0	R$ 512,51

Data do Contrato	Número do Contrato

Nenhum registro encontrado.

Data da Publicação	Edital	Processo	Título

Nenhum registro encontrado.

Dados da Licitação

Licitação

Ano

Modalidade

Classificação

Número da Nota	Tipo	Data da Emissão	Valor da NF	Chave
777	Nota Fiscal	22/11/2023	R$ 10.250,10