Empenho: 0001826/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
20/06/2024
0001826/2024
00002704/2023-43
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/2021 COORD.JURID.SAÚDE/PGM/SEMUSA, NO PERÍODO DE 19 DE JULHO À DEZEMBRO DE 2024,
CONFORME DESPACHO N°. 237/2024 – DIFICON/SEMUSA, Edoc 17FBBD72 PEÇA 240, CEO 630/2024 - CEO 631/2024
R$ 12.744,69
Favorecido
JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA EPP
14.728.474/0001-69
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0005893/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.609,05 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0005893/2024 | 0011526/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.782,33 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação