Empenho: 0000499/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
24/02/2025
0000499/2025
00017770/2023-18
Original
Emissão de empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação, higienização e limpeza hospitalar, laboratorial e ambulatorial com fornecimento de mão de obra, para atender as unidades básicas de saúde, período de 01.01 à 30.06.2025, conf. CEO N° 262/2025, peça 263 fls 02. proc 00017770/2023-18.
R$ 8.977,44
Favorecido
KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 0001680/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 523,68 |
| 03/07/2025 | 0002800/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.992,48 |
| 07/05/2025 | 0001656/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 972,56 |
| 10/04/2025 | 0001257/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.992,48 |
| 03/06/2025 | 0002227/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.496,24 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 0001257/2025 | 0002453/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.742,61 |
| 08/05/2025 | 0001656/2025 | 0003293/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 847,63 |
| 08/05/2025 | 0001680/2025 | 0003296/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 523,68 |
| 04/06/2025 | 0002227/2025 | 0004443/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.371,30 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 17/10/2024 | CONTRATO Nº 17/2024/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação