Empenho: 0001323/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
23/04/2025
0001323/2025
00028810/2024-38
Original
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E
CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DA SEMUSA, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 129/2023, ADVINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 51/2023, ÓRGÃO GESTOR CISREC, PELO PERÍODO
DE MAIO ATÉ FINAL DO CONTRATO (5 MESES E 11 DIAS) CONFORME DESPACHO N°. 204/2025 – DIFICON/SEMUSA, eDOC 9DDE87A0, PEÇA 220. 00600-00028810/2024-38.
R$ 82.959,72
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 0002632/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 47.923,35 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 0002632/2025 | 0005290/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 46.402,10 |
| 30/06/2025 | 0002632/2025 | 0005408/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42,50 |
| 30/06/2025 | 0002632/2025 | 0005425/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 854,29 |
| 30/06/2025 | 0002632/2025 | 0005413/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 124,38 |
| 27/06/2025 | 0002632/2025 | 0005307/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 265,75 |
| 30/06/2025 | 0002632/2025 | 0005420/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 234,33 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 11/10/2024 | CONTRATO Nº 15/2024/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação