Empenho: 0001894/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
15/04/2025
0001894/2025
00013201/2025-65
Original
Empenho para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo (Açúcar) visando atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica - DPSB desta SEMASF. SRPP nº021/2024. Conta corrente 9.988-0.
R$ 10.200,00
Favorecido
REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA
44.641.727/0001-23
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
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| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 031/2024 | 00600-00002524/2024-42-e | PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024/SML/PVH, SRPP Nº 021/2024 |
Dados da Licitação